de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000403/01/202225.6500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000503/01/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200001003/01/202278.8876535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000103/01/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000303/01/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200000603/01/20221740.0042329818000100CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947 E FOX CONNECT RLU6A08 E ADESIVOS PERFURADOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200000903/01/202295.6776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200001103/01/2022344.7576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000203/01/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200000803/01/2022117.4076535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200000703/01/2022111.4076535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001504/01/2022555.8509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO VAN PLACA RLW5B16 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001904/01/20222189.5011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 03/12/2021 À 31/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001804/01/202270.0000002710038552ELIANE RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA ARACAJU - SE PARA ACOMPANHAR A SUA MÃE), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02464 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001304/01/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001404/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200001604/01/202215.4500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200001704/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200001204/01/2022528.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS 0001/2020, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRONICO 0005/2021 E 0004/2021), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002105/01/2022205.0038213725000130POUSADA ACONCHEGO DO SERIDÓ LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, ONDE NA OPORTUNIDADE IRÃO PARTICIPAR DA COPA AMIGOS DO HANDEBOL NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - RN, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200002205/01/20221.8000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200002305/01/202218.5400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002005/01/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002405/01/202290.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE BIOLÓGICOS, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200002505/01/20226714.5526674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200002606/01/2022300.0037318317000180BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002906/01/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003006/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200003106/01/202290.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE BIOLÓGICOS, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200002806/01/202218.5400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200002706/01/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2021 Á 04/01/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003207/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003307/01/202227.8100360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000152021200003607/01/20228250.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, E ACORDO COM O CONVÊNIO 911327/2021 MDR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200003407/01/20222000.0018140757000146JOSE SIMONEZES DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA MOH-6245, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE BARAÚNA ATÉ A CIDADE DE JACUMÃ - PB, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL ENTRE OS DIAS 07 À 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200003507/01/20222800.0024158139000126RAUL CORREIA SANTOS 12148029401VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTAL GRID DE ALUMINIO MEDINDO 3X3M E GRADES DISCIPLINADORAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 À 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004010/01/202290.0000005877789465ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PSICOLOGO DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA PSICOSSOCIAL À UM USÁRIO DE DROGAS, INTERNADO NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005010/01/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003710/01/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003810/01/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004110/01/20220.0400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004210/01/2022755.3800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004310/01/202220.1600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004410/01/20225795.2400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004510/01/20222640.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 099, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004610/01/2022691.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003910/01/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004710/01/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004810/01/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004910/01/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005110/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005210/01/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005311/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000200005511/01/2022445.2535884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS "D" DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200005811/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006011/01/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200006111/01/20229801.1215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, PARA OS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200006211/01/20222100.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, PARA OS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200006311/01/2022155.6501486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MEIAS DE COMPRESSÃO, A SEREM DOADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200005911/01/2022386.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000200006411/01/202210576.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ALIQUOTA RAT AJUSTADA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200005611/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200005711/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200006511/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200005411/01/20221860.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 12L, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200007312/01/202283789.2327776149000113JOÃO HIGOR PINTO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1054700-68/2018 - 869323/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006612/01/2022480.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006912/01/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20220422857, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E QUADRA DE ESPORTE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200006812/01/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200007212/01/202211264.0027314760000120GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM MEDINDO 14,90 X 1,20M (17,88M²) COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADO E LETRAS EM PVC, EXPANDIDO E MONTAGEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200006712/01/2022160.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA A PACIENTE: ELIZANDRA JUSTINO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007012/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200007112/01/202230.7009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200007613/01/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007813/01/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007913/01/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200008013/01/2022730.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA O PACIENTE JALYSON GABRIEL DE LIMA FÁRIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008313/01/202290.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CLINICA LIGA DO CÂNCER, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008413/01/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200008613/01/202267.5309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200008713/01/202210906.1512837968000156JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE DOAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200008813/01/20223035.0012837968000156JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL SOJA 2, NEOCART LCP E SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200008913/01/202210147.7922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO MOP-4664, FIAT UNO PGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, PICKUP CORSA MOD-7371, GOL QSA-8347, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887 E MOTO MOM-3857, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008213/01/2022120.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200009213/01/2022591.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007713/01/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200007413/01/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200007513/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200009013/01/2022315.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORD RANGER PLACA OFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200008513/01/2022108.6503327900000136SO MANGEIRAS COMERCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200009113/01/20224446.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7441, TRATOR NEW ROLLAND E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008113/01/20222680.0011072255000186JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200009313/01/2022584.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009714/01/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010114/01/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200010614/01/2022301.7709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009814/01/202262.7000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200010014/01/2022600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010214/01/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010314/01/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010414/01/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010514/01/2022235.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUTIÃ ANATOMICO E MEIAS AES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE CANCER, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200009914/01/202253.0000003527843426FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA EQUIPE FLAMENGO DO MENDES, NO CAMPEONATO COPA RURAL DE SOSSEGO - PB, COMPETIÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200009414/01/2022480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200009514/01/2022512.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200009614/01/20222848.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010817/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200011117/01/2022150.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200011417/01/20223693.7609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200011617/01/20221210.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200011017/01/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001377, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200011517/01/20225147.0609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010717/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010917/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200011317/01/202223231.7909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200011217/01/20222634.4909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200012518/01/202248994.7628561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432/2017, EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200011918/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011818/01/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011718/01/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200012018/01/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200012118/01/2022120.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO PERIANAL, A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELIZANDRA JUSTINO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012218/01/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012318/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012418/01/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200012819/01/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013719/01/2022235.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013119/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESSE MUNICÍPIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200012719/01/202215.4500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013019/01/2022187.6300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013419/01/20226842.3405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013519/01/20221822.8005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: 29 DE ABRIL E MARIA ROSA DE LIMA E ESGOTO GERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013619/01/20224797.5003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013819/01/20223745.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200012619/01/20223696.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PISO CERÂMICO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 308M² (TREZENTOS E OITO METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013219/01/20224140.5805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013319/01/2022366.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200012919/01/2022170.0000005590283426SERGIO REIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE SOSSEGO, PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO RURAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200015220/01/20221816.0011971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE CAIXA DE MARCHA PETRONAS E FAROL, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200015320/01/20226000.0041205021000120NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANDAIMES CONFECCIONADOS EM TUBOS DE AÇO DE 1,1/2 X 1,1/4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200014020/01/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014420/01/20221462.7800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014520/01/202281.1900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015120/01/20222236.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 049, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013920/01/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200014120/01/202240.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO REAGENTE (CLORO E PH) PARA ANÁLISE DAS AGUAS COLETADAS NO RESERVATÓRIO DO MUNICIPIO E ENVIADAS AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200014220/01/2022531.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE PARA EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS BÁSICOS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200014320/01/2022745.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014620/01/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014720/01/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014820/01/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014920/01/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015020/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200015421/01/2022375.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200015621/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015721/01/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016221/01/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200016521/01/20224000.0023684476000194GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (DRENAGEM DE ABCESSO) (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC) DA PACIENTE: ELIZANDRA JUSTINO SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016021/01/2022375.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA PREFEITURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200016321/01/2022784.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1040968 CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200016421/01/2022192.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1040893 CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200015821/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200016821/01/20226.1800360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200016121/01/20226000.0027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SISTEMA COMPLETO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DE SEGURANÇA, COM SPEED DOME, DVR, HD, CABOS, CONECTORES, FONTE, CPE WOM 5000, SUPORTE, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200016921/01/20223623.4003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200017021/01/2022596.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200015521/01/2022375.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200015921/01/2022375.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016621/01/20221110.0000003842113480ELIZANDRA JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (DRENAGEM DE ABSCESSO), CONFORME CONSTA NO ART. 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016721/01/2022500.0000005843963411ELIAS DE MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200018824/01/202267.5309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200018724/01/202279.4476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017324/01/2022294.1008329849000115SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 911327, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200018224/01/2022747.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200018324/01/20222280.0003395396000101ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200018424/01/2022868.0026760762000260JOELMA DA SILVA RAMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200017124/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017424/01/202213904.4100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200018624/01/20223600.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017224/01/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018524/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200017524/01/20221437.0010760106000147MARIZAN GOIS MONTEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017624/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017724/01/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200017824/01/2022150.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200017924/01/2022250.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: CÍCERA CASSIANO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200018024/01/2022420.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MADALENA ROCHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200018124/01/2022458.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICKUP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200018925/01/2022170.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200019025/01/202231.3209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019725/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019925/01/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020425/01/202210423.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020525/01/20224200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021625/01/20225211.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021725/01/202212517.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021825/01/202222653.9401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200021925/01/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022125/01/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022525/01/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022625/01/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022725/01/20221320.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022825/01/20225820.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022925/01/202233168.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023025/01/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200023125/01/202247353.6201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020025/01/2022111986.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021525/01/202218060.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020125/01/202228544.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019125/01/202261.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019225/01/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200019325/01/202251.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019425/01/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019525/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019625/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019825/01/20225.2000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020225/01/202227557.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022225/01/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022425/01/202287397.2601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020325/01/2022204605.8201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020625/01/202214211.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020725/01/20224940.5601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200023225/01/202235309.6101612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020825/01/202211150.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021025/01/202220914.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021125/01/20225378.6601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021225/01/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200021325/01/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022025/01/20229090.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022325/01/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021425/01/202213162.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020925/01/202218340.4801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023326/01/2022220.8600008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APS), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023826/01/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO REALIZAR UMA VISITA AO SESAES, PARA ESCLARECIMENTOS DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DOS KITS DE CONVÊNIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200026526/01/20222000.0024221244000162SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200026426/01/2022960.0041205021000120NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RODAS DE SUPORTE DE ANDAIME, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200023926/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024026/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024126/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024226/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024326/01/20224.3200000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200024426/01/20227440.0000008286110412FLAVIO FIDELIS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 62 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200024526/01/20229360.0000091737877449EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 78 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200024626/01/20227680.0000003757364414LAERCIO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 64 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200024726/01/20227320.0000070966912438THALLYS RUAN DOS SANTOS MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 61 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200024826/01/20228280.0000007637225453JOSÉ CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 69 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000022022200024926/01/20227920.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025026/01/20227920.0000003493821409MARIA AVANI ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025126/01/20227920.0000095276920400AGUINALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025226/01/20226960.0000004625063477ANDREIA RODRIGUES SOUSA AZEVEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 58 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025326/01/20223840.0000010148411436MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 32 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025426/01/20225760.0000012191023428JOABSON DANTAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 48 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025526/01/20222400.0000093080158415JOSE ZITO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 20 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025626/01/20226840.0000011927777437DAVID DOUGLAS LIMA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 57 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025726/01/20228880.0000003631841477JOSE VENANCIO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 74 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025826/01/20227920.0000039497534434ANTONIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200025926/01/20226000.0000003957226406PAULO DAVID DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 50 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200026026/01/20227920.0000035067896434ANTONIO FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200026126/01/20226240.0000001424389445NILDO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 52 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200026226/01/20226720.0000044150598487JORGE ERMUBENS DE SOUTO MIGUELVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 56 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023426/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO MUNICÍPIO EM OFICINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200023526/01/2022300.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200023626/01/20222380.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225/75R16 CONTINENTAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: IVECO DAILY PLACA OGA-8082, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200023726/01/20222380.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225/75R16C 118/116R TL VANCO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026326/01/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200026626/01/2022600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO LOPES CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200027427/01/20221100.0043593975000183BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES,PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200028127/01/2022399.5012837968000156JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 1 800G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200028227/01/2022438.6412837968000156JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200028327/01/20224951.7812837968000156JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028427/01/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200028527/01/2022413.0026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200028627/01/20221115.0026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027127/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200028027/01/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200027727/01/2022600.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026727/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027027/01/2022646.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975,-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027227/01/202250.4200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027527/01/202230.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027827/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200027327/01/20221685.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200026827/01/202216336.5928561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200026927/01/202245000.0028561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027627/01/2022200.0000008236495477DANIEL JUNIOR PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA DO SEU FILHO: BENJAMIN DANIEL ALVES SANTOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200027927/01/202214000.0034151653000193ANA BEATRIZ MACEDO VENACIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACESSORIA TÉCNICA NO PROJETO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200030728/01/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030928/01/20221486.6108329849000115SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO N.º 1841/2020, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA SERVIR DE APOIO AO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200028928/01/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200029028/01/20223978.7109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE LINHA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA ANANIAS SOARES DA SILVA, UT 63419, DE ACORDO COM A OBRA N.º 002-20-01415, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031228/01/202253976.5408926351000130AÇO BRAZIL COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTLIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200028828/01/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029228/01/20220.0900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029328/01/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029428/01/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029628/01/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029728/01/2022167.2400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029928/01/20224046.5600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030028/01/2022335.3600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031328/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200030628/01/2022199.0031014048000182ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 1 ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200030828/01/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029828/01/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028728/01/202211421.6701958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029528/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200030128/01/2022450.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE FRANCISCA LUCIENE DE ALMEIDA MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200030228/01/20224061.3215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200030328/01/20228945.8215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MEDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200030428/01/202215054.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200030528/01/2022780.0023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031028/01/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031128/01/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200029128/01/2022800.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034231/01/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200032731/01/202283.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200033531/01/20221000.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E I E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200033631/01/2022200.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200033831/01/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200034131/01/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200034431/01/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200034631/01/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035331/01/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035531/01/20221300.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200035731/01/20221080.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036731/01/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036831/01/2022990.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IDOSA ALICE SANTINA DE MEDEIROS, PARA USO DOMICILIAR E CONTINUO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036931/01/20221031.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCART LCP 400G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, PARA USO DOMICILIAR E CONTINUO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200037031/01/2022345.9043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPOS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037431/01/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037531/01/20229065.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037631/01/202225091.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF, NASF CONTRATO, ACS, ACS CONTRATO, SAUDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200036531/01/20221300.0005808476000177RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVI€OS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200032331/01/2022585.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200033331/01/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200034331/01/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200034531/01/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035131/01/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035231/01/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036131/01/2022504.2903494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037131/01/202264698.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037231/01/202212113.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200032631/01/20222.1000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200032831/01/202283.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200032931/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200033031/01/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23017-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033131/01/20228374.5300040725030453CLOVIS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800520-66.2018.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033731/01/20227616.6300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 54 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031431/01/20221080.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031531/01/20221080.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031631/01/2022900.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031731/01/20221080.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031831/01/20221610.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031931/01/2022900.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032031/01/202290.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032131/01/20222600.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033431/01/20221980.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200034031/01/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200034831/01/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200034931/01/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200035831/01/20222208.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16 E 02 (DUAS) CAMARAS 750R16, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200035931/01/20228700.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICO NOS FUNDOS DAS RUAS: 29 DE ABRIL E MARIA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036631/01/2022900.0005808476000177RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVI€OS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 0750X16, PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032231/01/20221600.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032431/01/202249572.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032531/01/20222984.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035631/01/2022787.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036031/01/20221539.5526829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036231/01/20221143.0803494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036331/01/20225616.0710426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036431/01/20221259.8210426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037331/01/20221037.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200033231/01/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200033931/01/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034731/01/2022600.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035031/01/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035431/01/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200037801/02/202215.2000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038301/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200039001/02/2022121.0376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200038501/02/20221400.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200039101/02/202294.4976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200037701/02/2022224.2000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038101/02/20220.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038201/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038401/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200038801/02/202279.2476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200037901/02/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038001/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038601/02/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038701/02/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200038901/02/202295.6876535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200039201/02/2022197.8376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039602/02/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200039702/02/2022218.5043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200039802/02/20223726.1643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES EM USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200040102/02/2022197.5906948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA PASTA PARA OSTOMIA E BRAVA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200040202/02/2022440.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200040702/02/20222160.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039502/02/2022120.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200040502/02/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200039302/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200039402/02/20220.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200040002/02/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200039902/02/20224600.0019371554000123FASLUGO FACULDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A XIV SEMANA PEDAGÓGICA 2022 COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, DIGITAL E NA CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES, COM PROFESSORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200040602/02/20222713.9202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200040402/02/202210900.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200040802/02/20222207.7011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 04/01/2022 À 28/01 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física093DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000200040302/02/2022170.0000005590283426SERGIO REIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE SOSSEGO, PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO RURAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200042103/02/2022257.4402539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200041403/02/20222157.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200042203/02/2022300.0102539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042903/02/2022982.8535417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200043003/02/20221250.3635417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200043803/02/2022100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 83A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200043903/02/2022290.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L395, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200041803/02/2022361.5102539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200042003/02/2022297.5902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042703/02/20221230.2035417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200042803/02/20221121.3835417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200044003/02/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200044103/02/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER D204U, RESET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200040903/02/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041003/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041103/02/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200041503/02/2022572.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200043503/02/20227000.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO COM PROCESSADOR CORE 15 4GB MEM RAM 500 SSD + MONITOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043303/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA GIGOV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042303/02/20222470.0035417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200042403/02/20221200.5335417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043103/02/20225830.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG (GÁS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPA DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AS MESMAS, COMO TAMBÉM, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200043603/02/20223500.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE 15 4GB MEM RAM 500 SSD + MONITOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200044203/02/2022590.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE TROCA DE MEMORIA DDR3, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041203/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041303/02/2022440.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200041603/02/20222665.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200041703/02/2022355.1202539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200041903/02/2022400.9902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042503/02/20221150.0035417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200042603/02/20222520.4035417526000156MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043203/02/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200043403/02/2022552.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200043703/02/2022710.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG, SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE NOTEBOOK LED SUPER SLIN, RECARGAS DE TONERS D204U E SAMSUNG E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044704/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200044904/02/20225794.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT DUCATO MNO-3947, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, SAVEIRO MOQ-1961 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200045104/02/20226346.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E FORD F4000 PLACA MYQ-0092, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044504/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044604/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045504/02/20222249.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045604/02/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200044404/02/202225.0005423963000111OI MÓVEL S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200045004/02/2022709.3322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200045204/02/20222605.7002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200045304/02/2022910.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL NA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200045404/02/20221112.9221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL NA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200045704/02/202214211.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200044804/02/20221014.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200044304/02/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200046507/02/20221177.5322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048007/02/2022884.5709351818000123ANTONIO NUNES DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA 19, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200045807/02/20221560.0002885979000158ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, MANGA E UVA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200046007/02/20222570.4000007660147463ADILLA NAELLY SILVA FAUSTINO ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E POTA-LAPIS, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200046407/02/20221413.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200047207/02/2022619.3821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200047707/02/20221892.0040579758000140MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A APLICAÇÃO DE 86 M² (OITENTA E SEIS METROS QUADRADO) DE FÔRRO DE GÊSSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200046307/02/2022882.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046607/02/20223000.0000003067595432JADIEL DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FISSURA ANAL (TRATAMENTO URGENTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200047507/02/20221090.8521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200047607/02/20221660.9821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200047907/02/202290.0835884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200048307/02/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200048507/02/202292.9176535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200046807/02/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200046907/02/202283.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200047107/02/20221.4400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200046707/02/2022226.1321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200048707/02/20228114.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200046207/02/20221287.3322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200045907/02/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2022 A 04/02/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200047307/02/2022771.1821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200046107/02/20225897.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT DUCATO MNO-3947, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679 E SAVEIRO MOQ-1961, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200047007/02/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200047407/02/20222188.5421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200047807/02/20221376.2735884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200048107/02/20221210.8615218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE BACTÉRIA RESISTENTE DA PACIENTE MARIA RODRIGUES DE LIMA, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200048207/02/2022390.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200048407/02/2022493.7343677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048607/02/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200048908/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049208/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049308/02/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200049508/02/2022210.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049608/02/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049708/02/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200049908/02/2022236.5008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200050008/02/2022502.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200050108/02/20222588.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050208/02/202290.0000010300692471FABRINA ALVES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOELMA DA COSTA, PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200048808/02/202283.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049008/02/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200049108/02/2022232.1010744415000123BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200049408/02/20221050.0000002542756481JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, EM SACOLAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049808/02/20221117.7808329849000115SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO N.º 1841/2020, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA SERVIR DE APOIO A QUADRA DE ESPORTES, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200050308/02/2022950.0000011291316450FABIO ALFREDO HENRIQUES BARRETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ARMÁRIO TIPO NICHO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE PRA A SALA DO SECRETÁRIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051809/02/20221141.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E FORS RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200052209/02/20221251.3910426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200052309/02/2022934.2010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLA - EJA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051609/02/202218796.7622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051509/02/20221927.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200052109/02/20225405.6008965147000128TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200052709/02/202210000.0011750184000204METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS MATERIAIS (PANDEIROS, TRIANGULO, GANZAS DE ALUMINIO, TIMBAS MADEIRA, AGOGOS DUPLO, AFUCHES, RECOCO RECOS PROFISSIONAL, TANTA CONICO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO SEM FIO, PEDESTRAL PARA BONGO, BONGO, PULPS 950 D-CLASS ATIVA, ESTANTES DE PARTITURA, KIT DE PELE HIDRAULICA E BAQUETAS B SERIES), A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE MÚSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200052809/02/20229300.0012890500000125ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENOVO IEAPAD 15.6 INTEL CORE 13, 01 (UM) PROJETOR MINI LED F10 2800LM PRETO, 01 (UMA)IMPRESSORA MULT L3250 ECOTANK W.BIV E 01 (UMA) SMART TV LED 43" AOC FULL HD WI-FI, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200051109/02/202241.8000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200051209/02/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200051309/02/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200052409/02/2022712.8810426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200052509/02/20224217.2022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER PROFISSIONAL EPSON, 50 FOLHAS, ULTRA RÁPIDO WORKFORCE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200052909/02/2022266.0209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051709/02/20221987.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051909/02/202226670.5122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200050409/02/202252.2500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200050509/02/2022200.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SONEIDE DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200050609/02/2022300.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: DJONE DA NOBREGA ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200050709/02/2022200.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200050809/02/202295.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200050909/02/202295.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA JOSÉ SANTOS, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200051009/02/2022180.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PELVICA E BOLSA ESCROTAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO SOUTO SANTOS, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012021200051409/02/202221825.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT DUCATO MNO-3947, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, LIVINA OXO-2895, MOTO MOM-3957, CORSA MOD-7371, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MZH-2755, JUMPER OFH-5349, TRITON QSF8C59, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857 E SAVEIRO MOQ-1961, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200052009/02/20221264.4443677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200052609/02/202230.6909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053210/02/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053310/02/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054010/02/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200054110/02/202285.9709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054210/02/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054410/02/20221170.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 7115, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053410/02/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053010/02/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200053510/02/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200053610/02/202253.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053710/02/202211789.6400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053810/02/20221063.8800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053910/02/20222651.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 100, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053110/02/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200054510/02/20222000.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO SYSTEM PHILCO 12W USB MP3, 01 (UM) BEBEDOURO CONSUL REFRIGERADO E 01 (UMA) CAIXA AMPL ACA189 MONTANHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200054310/02/202231299.3005448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054610/02/2022800.0009139551000105SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2022, ESTANDE N.º 06 - REGIÃO DO CURIMATAÚ/SERIDÓ, MEDINDO 3X3, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800 - TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200055211/02/2022640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200055311/02/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055711/02/2022826.9009283185000325TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - SAREVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO MEDINDO 100.00 X 150.00, A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE(CURRAL) DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO E O RESTANTE PARA CONSTRUÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055811/02/20221581.0209283185000325TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - SAREVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO MEDINDO 100.00 X 150.00, A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE(CURRAL) DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO E O RESTANTE PARA CONSTRUÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200054911/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200054811/02/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200055011/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200055411/02/2022559.0031014048000182ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 1 ANO E e-CNPJ A1 1 ANO, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055911/02/20221297.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055611/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200054711/02/20224252.2426674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200055111/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200055511/02/20221340.1710426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200056011/02/20223070.6115218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SER USADOS PELOS PACIENTES EM DOMICILIO DOADOS E ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056314/02/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056614/02/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200056714/02/20227525.0522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08 E SAVEIRO MOQ-1961, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200057414/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057514/02/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200057714/02/20222020.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057814/02/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200057914/02/202238.5309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056114/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056214/02/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R., CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200056814/02/2022674.5422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200057214/02/20225512.0622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200056414/02/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001388, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200057314/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200056514/02/20221800.0034151653000193ACERT CONSULTORIA, GESTÃO E PROJETOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA TÉCNICA NO PROJETO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200056914/02/2022327.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200057614/02/202227.5609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÕES E EVENTOS COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200057114/02/20223107.0822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200057014/02/20222568.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058815/02/202265000.0000000864730420MARIA AMELIA DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO OBJETO DE AVALIÇÃO QUE POSSUE AS SEGUINTES MEDIDAS 150.00 M DE FRENTE (LADO SUL); 150.00 M AOS FUNDOS (LADO NORTE); 100.00 M DE UM LADO (LADO NASCENTE) E 100.00 M DO OUTRO LADO (LADO POENTE), PERFAZENDO UM TOTAL DE 15.000 M², LOCALIZADO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N.º 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200059215/02/202223231.7909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200058115/02/2022583.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058315/02/2022180.0000003871801410JOSÉ LUIS DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTERAR DESPSAS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200058915/02/202269.0009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200059415/02/20228500.0034976884000136CRISTIANO MARTINS RAPOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE INTERATIVOS (XADREZ, PEBOLIM ADULTO MADEIRA, SINUCA SEMI OFICIAL CLASSICA NATURAL,CARTEADO REDONDO C/ GAVETAS LUXO E MESA DE XADREZ MDF LUXO NATURAL E ACESSÓRIOS), A SEREM UTILIZADOS NA PRÁTICA DE ATIVIDADES INTERATIVAS COM O PESSOAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXONULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058415/02/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200058015/02/2022513.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058515/02/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200059315/02/20224222.8609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200058215/02/2022210.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058615/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200058715/02/20222700.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA MARTINS DOS SANTOS MARINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059015/02/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059115/02/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059716/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200059816/02/20223000.0024884907000129OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEFRECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE JALYSON GABRIEL DE LIMA FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060016/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060116/02/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060216/02/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059516/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059616/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060916/02/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060316/02/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200060516/02/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200060616/02/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060716/02/20221300.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: LEANDRO DE SOUZA SILVA E JOÃO PAULO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060816/02/20224019.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, VELAS, TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB VIA CAMPINA GRANDE/PB VIA BARAÚNA/PB E TRANSLADO PICUÍ/PB VIA JOÃO PESSOA/PB VIA BARAÚNA/PB), PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: LEANDRO DE SOUZA SILVA E JOÃO PAULO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200059916/02/20222450.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, E ACORDO COM O CONVÊNIO 911286/2021 MDR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200060416/02/2022198.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061717/02/20222201.4809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061317/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061417/02/2022105.0000012865587436RAIANY EDUARDA SILVA DA LUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02470 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061517/02/2022150.0000003190674400MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02469 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061217/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200061017/02/20227023.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061117/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061817/02/20222790.2109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200061917/02/20221478.2006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN, TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200062017/02/2022160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200062117/02/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200061617/02/2022400.0017333821000142EVERTON IAGO SILVA BARBOSAVALOR QUE OA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE VIERAM REALIZAR PUBLICIDADE DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200064418/02/202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062418/02/202290.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE: NILDA NÓBREGA PARA O HOSPITAL H.U., CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200062518/02/2022750.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347, FIORINO RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868 E DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062718/02/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063218/02/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063318/02/2022336.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063418/02/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063718/02/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200063818/02/2022447.4843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 DE 400G, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS MENORES ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS E ALOANE VITÓRIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000072021200063918/02/20224000.0005343029000190MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTDVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA) A SER DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSORCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200062218/02/2022230.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062618/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200064018/02/2022800.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PLACAS MÃE EPSON L395 E L375), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000172021200064118/02/20221198.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200064218/02/20221045.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACAS MÃE DE IMPRESSORAS EPSON L375 E EPSON L395 E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORAS EPSON L375 E EPSON L395, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200062318/02/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062818/02/20221437.7500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062918/02/20221172.3800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200063518/02/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200064318/02/202215.4500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063018/02/20221300.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: LEANDRO DE SOUZA SILVA E JOÃO PAULO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063118/02/2022450.0000075349701487JOZINETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ANGRA DOS REIS À BARAÚNA PARA O SEU IRMÃO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE MORADOR DE RUA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02472 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063618/02/202211411.4605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E DISTRIBUIDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200065021/02/20225055.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE DO LIXO E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200064721/02/20222319.5322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200066021/02/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200065121/02/2022528.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200065621/02/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PEDRAS DE FOGO - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200065921/02/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200064521/02/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200065521/02/20223600.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000200065721/02/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200064821/02/2022609.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200065221/02/20227379.3522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406 E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200064621/02/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200064921/02/20229107.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOT-9750, FIAT UNO PGL-9437, SPRINT RLW5B16 E GOL QSA-8347, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200065321/02/2022150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JERUSA FERREIRA DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200065421/02/2022170.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO ALIPIO DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200065821/02/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066121/02/202215000.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS EQUIPES DE SAÚDE (PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066221/02/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066321/02/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200066522/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066822/02/2022850.0042329818000100CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DIGITAL DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO NA VAN MB SPRINT PLACA RLW5B16, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200066922/02/2022320.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200067122/02/20223350.0030431360000109CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N.º 15 DE 03 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200067822/02/202210544.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067922/02/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069322/02/20225211.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069422/02/202211616.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069522/02/202224117.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069622/02/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069822/02/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070222/02/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070322/02/20226805.8401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070422/02/20221320.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070522/02/202226664.2901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070622/02/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070722/02/202245699.1701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070922/02/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069222/02/202211547.9301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200067522/02/202232865.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200067622/02/202220778.2801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200066422/02/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066622/02/2022175.5300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200067722/02/202211073.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066722/02/2022150.0042329818000100CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE FAIXA EM LONA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067222/02/2022100.0000008756939469SARA RILEM MACENA ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02475 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067322/02/2022100.0000010374846499LUZICLEUCIA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02476 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067422/02/2022289.0000009122708456MARIA JOSELMA SANTOS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02477 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068422/02/202212968.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068622/02/202213068.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068722/02/20223712.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068822/02/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069022/02/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069722/02/20229090.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070022/02/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200067022/02/20224587.0302044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068022/02/2022304434.5501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068122/02/202217973.1201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068222/02/20223473.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068322/02/20221237.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068922/02/202219518.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070822/02/202230948.8901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200071022/02/202227528.4701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069922/02/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070122/02/202279614.0901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068522/02/202211645.0901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069122/02/202213629.2701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200071223/02/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072023/02/2022204.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PLACA NQE-7451 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200072623/02/2022360.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE 220V BOSCH, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200072723/02/20221963.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071323/02/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME-PB, PARA ABERTURA DO INTEGRA PARAÍBA 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072323/02/2022204.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG3G92, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072423/02/2022204.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072123/02/20221482.9409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSInexigível000022021200071123/02/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200071523/02/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200071623/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200071723/02/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200071823/02/202231.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071423/02/2022120.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200072523/02/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072223/02/2022204.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200071923/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073824/02/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200074124/02/2022220.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200074224/02/2022252.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200074324/02/20222002.3243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, PARA DOAÇÕES AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNENDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200074424/02/2022107.2701486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DOADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200074524/02/2022730.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, PRESTADOS NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200074624/02/2022265.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200074824/02/20225184.0003355507000156NEY AUTO PEÇAS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073924/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS ESCRITÓRIOS DA PB PROJETOS E ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200074924/02/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072924/02/202250.5200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073024/02/202210223.4300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073324/02/20221068.6600000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073424/02/202261.3200000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073524/02/202220.9000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073624/02/20227.8400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073724/02/202236.5000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200074024/02/20226339.8800050415476453LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO DO PROCESSO N.º 0800492-98.2018.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072824/02/2022360.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, CONVOCADA PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073124/02/2022105.2400004709935459JOSÉ ADILSON DE MATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02473 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200075224/02/2022212.2026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200075324/02/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075424/02/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075524/02/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075624/02/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075724/02/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200074724/02/2022180.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200075024/02/20223515.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200075124/02/20226439.8026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E EJA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200073224/02/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200076125/02/20223104.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACANPV-5891 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078525/02/2022822.3300005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078625/02/2022168.1500003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078725/02/20221750.2200009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200076325/02/20225512.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200077525/02/2022498.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200077925/02/2022545.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA 19.5 X 24 TR-218A, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200075925/02/20221011.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E O GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076725/02/202252.2500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078125/02/2022100.0000070966580419MARIA ALISSIA DA COSTA MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02478 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200078325/02/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076425/02/202252.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076525/02/2022223.6400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076625/02/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076825/02/202241.8000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077025/02/20222818.2200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077125/02/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077225/02/2022820.8700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077325/02/20227662.2600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 55 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078825/02/20221930.0700050415476453LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO DO PROCESSO N.º 0800492-98.2018.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200076025/02/2022762.4522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078225/02/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200076225/02/20223617.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200077725/02/20222216.0036441348000161SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200077425/02/2022600.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200078425/02/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200075825/02/20225295.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08 E SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076925/02/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200077625/02/2022352.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICKUP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200077825/02/2022948.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65R15 88H, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200078025/02/2022280.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ALLANE LIMA OLIVEIRA, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079102/03/2022200.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079202/03/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079502/03/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080802/03/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080902/03/20221600.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 320 (TREZENTOS E VINTE) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082602/03/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200083002/03/20222795.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200083202/03/20226295.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083602/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079002/03/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200079702/03/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200079902/03/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080602/03/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080702/03/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081502/03/20221080.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200083302/03/2022101.6076535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082102/03/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082302/03/2022203.3000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082402/03/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082502/03/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200082902/03/2022325.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200078902/03/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079302/03/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079602/03/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200080202/03/2022600.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080502/03/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081002/03/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082202/03/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082702/03/202215.2000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200083402/03/202252.9376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200079402/03/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200080302/03/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200080402/03/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081102/03/20221080.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081202/03/2022900.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081302/03/2022900.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081402/03/20221080.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081602/03/20221610.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081702/03/20221080.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081802/03/20221800.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081902/03/20222600.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200079802/03/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200080102/03/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200082002/03/20221440.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200082802/03/2022130.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200083102/03/20221400.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200083502/03/2022650.0000008123228430JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O EVENTO REALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080002/03/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200086603/03/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200086703/03/2022224.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200084503/03/2022495.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200084903/03/2022465.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200085003/03/20223005.1521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086003/03/2022729.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086403/03/202276137.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086503/03/20223830.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200084403/03/20222165.9011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 25/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200085503/03/2022470.0522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084003/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200085203/03/20221086.1421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200085303/03/20221866.0921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083803/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083903/03/2022198.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084203/03/20221.4400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200085603/03/2022450.1822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200084803/03/2022223.2221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200085703/03/202215554.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200084603/03/2022461.7803494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200084703/03/2022597.1921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085803/03/202238263.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085903/03/202210587.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200083703/03/2022400.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JALYSON GABRIEL DE LIMA FARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084103/03/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200084303/03/2022394.4206948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALTERNA PERFIL 1PC DREN. TRANSP. E BRAVA PASTA PARA OSTOMIA), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200085103/03/20222302.7121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200085403/03/20225766.5922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO PGL-9437, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857 E MOTO MOT-9750, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086103/03/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID 19 CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086203/03/20227444.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086303/03/202224462.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF, NASF CONTRATO, ACS, ACS CONTRATO, SAUDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086904/03/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200087004/03/2022409.9902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200087504/03/2022419.9902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PSF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200087904/03/202298.5576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200088204/03/2022215.5376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200087804/03/202281.6276535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200087604/03/2022500.0042409098000185GALVANI DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES VEINCULADAS NA REDE REPORTER.COM DE MATÉRIAS DO ENTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200086804/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200087704/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELSem Licitação000000000200087104/03/2022245.0302539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200087304/03/2022230.0602539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200088004/03/2022112.8376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200087404/03/20221140.3902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200088104/03/202294.8776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200087204/03/2022440.0102539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LANCHES PARA O PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200090007/03/20226075.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200088307/03/202254.0000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA - MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA ,AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090307/03/20224646.7018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090507/03/20221037.4018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200090707/03/2022185.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200088407/03/2022355.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE LAVA JATO LOCALIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200090907/03/202287604.8527776149000113JOÃO HIGOR PINTO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1055723-56/2018 - 870872/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089107/03/2022166.3500008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP COM 20 GEN), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089207/03/2022100.0000002108337423JOSE CLEOMAR BARBOSA CANDIDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00926 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200089507/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090107/03/20222027.9018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090207/03/20221276.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090407/03/20221935.9018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV )LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200089307/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200089407/03/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088507/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200090807/03/2022350.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200090607/03/20222606.7018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088607/03/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088707/03/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA ATENDIMENTO NA INIP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088807/03/202260.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088907/03/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089007/03/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200089607/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089707/03/20226090.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO, PARA AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, A SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS AÇÕES DE SAÚDE, COMBATE AS ENDEMIAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200089807/03/2022310.0033571727000188ERIEGLY SOUZA SANTOS - EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA NO PACIENTE: JOSÉ JURANDI DANTAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200089907/03/20222610.0023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200091007/03/202270.0000011600626416JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL PLACA QSA-8347 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200091107/03/20221030.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091708/03/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200091908/03/2022677.2335884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200092508/03/20221150.5243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCART LCP 400G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200092608/03/20221120.5243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200092708/03/20221003.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: ALICE SANTINA DE MEDEIROS, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092808/03/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092908/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200091808/03/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02/2022 A 04/03/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200091408/03/20222372.0702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200092308/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091208/03/2022300.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02480 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091308/03/202285.0000006426474452JOSICLEIDE DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02481 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200092108/03/2022805.6235884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200091508/03/2022604.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200092008/03/2022673.2035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200092208/03/202270066.9328561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092408/03/2022215.3509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200091608/03/2022363.4404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 00001/2022), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200094009/03/20222700.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094409/03/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME-PB, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200095309/03/202213780.0026765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM CANECA NEON 300ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200095609/03/2022460.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200095709/03/2022240.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200095809/03/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200095909/03/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200093509/03/20221300.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 1000R20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093609/03/20229000.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICO NOS FUNDOS DAS RUAS: POR TRAS DA 29 DE ABRIL, POR TRAS DA NATANAEL GOMES DOS SANTOS E SEGUIMENTO DA PEDRO MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200093809/03/20226506.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 1000-20TT 146/143J, 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 E 02(DOIS) PROTETORES ARA 20, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200093209/03/2022644.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E O GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200094309/03/20229635.9105448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094609/03/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS E 168º REUNIÃO DA CIB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094709/03/202290.0000009273154409ELISSANE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS E 168º REUNIÃO DA CIB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095009/03/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200096009/03/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RESET DE IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093309/03/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200093009/03/202211334.1822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU,CAMINHÃO FORD PLACA NQI-2483, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200093409/03/20221200.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 900X20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200093909/03/20222700.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (PIPA), CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND E PATROL MOTO NIVELADORA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094509/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R. E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094909/03/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200095509/03/2022360.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 230W), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200096109/03/2022420.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SCANNERS, RESET DE IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200093109/03/202210285.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO MNO-3947, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, VAN SPRINT RLW5B16 E GOL QSA-8347, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200093709/03/2022950.0015144201000130IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE/SEDAÇÃO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS LINDERVANDERSON PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200094109/03/20221350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIAT DUCATO PLACA QSF-3670, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E L200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200094209/03/20221708.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857 E MOTO PLACA MOT-9750, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200094809/03/2022750.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: JUCIVÂNIA DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA, MARIA JOSÉ OLIVEIRA, JANAINA SOUZA DOS SANTOS E JOSINEIDE DOS SANTOS ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095109/03/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095209/03/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200095409/03/2022350.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER SAMSUNG ORIGINAL E CARTUCHO DE SAMSUNG ORIGINAL) PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200096209/03/2022430.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA L3250, RESET DE IMPRESSORA EPSON L3250, RECARGA DE TONER D111S E RECARGA DE TONER SAMSUNG D204U, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200096310/03/2022121.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096610/03/202212544.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097210/03/20222732.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097910/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200098010/03/20227285.8026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200098110/03/2022150.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: EDNA FERREIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200098210/03/2022150.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO BORGES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098410/03/2022120.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200098510/03/2022480.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098610/03/20223610.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096710/03/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097310/03/2022952.9222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098310/03/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097510/03/20224655.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO FORD PLACA NQI-2483, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200096410/03/2022121.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096810/03/2022606.8900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096910/03/20222663.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 101, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097010/03/20225220.6600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097610/03/2022596.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200097710/03/202270.6109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099010/03/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099110/03/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099210/03/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099310/03/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200099410/03/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099510/03/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099610/03/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DP CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200099710/03/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097410/03/20224008.8522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200098910/03/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200097110/03/20224433.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200097810/03/20221591.5002885979000158ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA, E MARACUJÁ), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200098710/03/20225491.0026765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) QUADROS BRANCO 2.50 X 1.20 E 02 (DOIS) TERMOMETRO DIGITAL MULTILASER, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200098810/03/20221050.0026765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200096510/03/2022608.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200099810/03/2022208.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100711/03/2022205.5209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101711/03/20221515.5011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200099911/03/20223265.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200100011/03/20221327.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW ROLLAND, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101811/03/2022175.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100111/03/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100311/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200101311/03/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101411/03/2022500.0000005843963411ELIAS DE MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018 E PARECER SOCIAL N.º 02487, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101511/03/2022200.0000004462778430ELIEL DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02488 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200102111/03/2022192.5011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100211/03/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100611/03/2022246.0509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101911/03/2022140.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100411/03/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100511/03/202274.7009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100811/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200100911/03/2022288.0005842952000176CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUZIA FLAILMA SANTOS SOUTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200101011/03/2022465.6043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 400G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS: ELOÁ VITORIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITORIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200101111/03/20221300.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 7660, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200101211/03/2022390.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101611/03/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200102011/03/2022504.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102211/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200102311/03/2022696.8043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200102714/03/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200102914/03/20225062.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, MOTO MOM-5957, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, GOL QSA-8347 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200103514/03/202231.7209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200103614/03/20224000.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA, UTILIZADO PARA PACIENTES: LUZIA BACHO DOS SANTOS, SEVERINO A. DOS SANTOS, ALICE SANTANA DE MEDEIROS E MARIA M. S. MARINHO, QUE NECESITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO, PARA USO EM DOMICÍLIOS, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200103714/03/20222750.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E CILINDROS PARA AS AMBULÂNCIAS NA REMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200103914/03/2022347.9343677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200104014/03/20221860.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Eletrônico000062021200104214/03/20228120.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME AÇÃO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE BUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÕES À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000200104314/03/20226782.9037577633000177ULTRADENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de Material odontológico para atender as necessidades da Equipes de Saúde Bucal: ESB I - SEVERINO LUIZ FERNANDES E A ESB II - FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA. nos atendimentos dos usuários conforme demanda agendada e espontânea., CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200103214/03/20225605.8522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO FORD PLACA NQI-2483, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200103414/03/2022112.9976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200102614/03/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200102814/03/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102414/03/202260.0000001623457475JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ A AACD, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102514/03/202260.0000010106785400DAMIANA DENISE BATISTA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ A AACD, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200103014/03/2022213.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200104114/03/20222725.1817330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200103314/03/2022346.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200103114/03/20221706.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103814/03/20226777.9017330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200105215/03/20221440.4710426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105115/03/202221086.5709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104415/03/2022150.0000001585214477MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROVA VENTILATÓRIA COMPLETA DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE LIMA SOUTO (FILHO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104615/03/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER DO MINISTERIO DA CIDADANIA 300 (TREZENTAS) CESTAS BÁSICAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105415/03/202230.6909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÕES E EVENTOS COM O PESSOAL DA 3ª IDADE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200104515/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104715/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104815/03/2022411.0409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105015/03/20224174.6509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104915/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200105315/03/20222560.6910426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200105515/03/2022517.1543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS COM APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200105615/03/20221000.0041236322000111JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105816/03/20222846.3309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106016/03/2022120.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106116/03/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200106316/03/20221396.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 82T, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT UNO PLACA JGL9437, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200106616/03/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106716/03/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200106816/03/20222050.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E I E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200106916/03/20225208.3008160290000142FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200107016/03/20222040.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200107116/03/202290.0000006577692408CONCEICAO SINARA DA SILVA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ADALGIZA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107216/03/202230.7009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200106216/03/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001401, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200106416/03/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200106516/03/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105716/03/2022250.0000004881462407KELY CRISTINA SOARES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A NEUROLOGISTA PEDIATRICO PARA O FILHO: ALEF DAYVERSON DANTAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105916/03/20222323.2509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000152021200108217/03/20228250.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 911327/2021 MDR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200107417/03/202262.9100009517128452JOSÉ PEDRO DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02489 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200107317/03/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200107517/03/20222232.2527985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MEDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200107617/03/20223082.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200107717/03/20224210.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200107817/03/2022341.7243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200107917/03/20222800.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200108017/03/2022838.7215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200108117/03/20223093.6508160290000142FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUES PARA USO DOMICILIAR AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108417/03/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200108317/03/2022176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108718/03/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200109018/03/20226798.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, GOL QSA-8347, MOTO MOT-9750 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109718/03/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109818/03/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109918/03/20221000.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200110018/03/20223940.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108818/03/2022983.0200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108918/03/2022541.3800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109518/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109618/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200110118/03/2022227.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E REGISTRO DE ATA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200109318/03/20225186.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108518/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL E NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108618/03/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200109218/03/2022502.1222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200109418/03/2022810.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200110218/03/202227669.4428561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432/2017 MTUR, EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200109118/03/20222974.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS MB OFG-2262, FORD RANGER QFG3G92, ÔNIBUS MB NPR6E63 E ÔNIBUS VW OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200111821/03/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200112721/03/2022798.0000947659000150UNDIME - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA, ÓRGÃO REPRESENTATIVO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, NO SENTIDO DE APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DOS MUNICÍPIOS POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2022, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200110721/03/20221378.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DO D.E.R - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA, QUANDO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PB-169 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200110821/03/2022640.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA A EQUIPE DO D.E.R - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA, QUANDO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PB-169 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111921/03/2022180.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, SAPÉ - PB, PAULISTA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200112021/03/2022180.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À LAGOA DO SALGADO - RN E CURRAIS NOVOS - RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110621/03/2022100.0000012807828469ROZILDA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02490 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200111721/03/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200112621/03/2022400.0008795374000152ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A SEREM UTILIZADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200111521/03/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200112121/03/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110321/03/2022220.4000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200110421/03/202210.4500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200110521/03/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200110921/03/20222500.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111021/03/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111121/03/202260.0000002532911433ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ALBERTO SANTIAGO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111221/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111321/03/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111421/03/2022120.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200111621/03/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200112221/03/20223300.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200112421/03/2022180.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200112521/03/20223125.3543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200112321/03/2022400.0000028220463449ADELMO PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARAÚNA F.C. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA 1ª COPA CURIMATAÚ, SERIDÓ PARAIBANO E NORTE RIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115622/03/202214033.2701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115022/03/202210090.4801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200113322/03/20225395.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN QSD-4276, MOTO YAMAHA MMW-8072 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114322/03/20229999.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114422/03/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115822/03/20225211.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115922/03/202211849.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116022/03/202224152.2801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116122/03/20223017.5501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116322/03/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116722/03/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116822/03/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116922/03/20227128.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117022/03/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200117122/03/202226722.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117222/03/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200117322/03/202251051.7801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200113822/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114222/03/202211057.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200113222/03/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114122/03/202219575.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200112922/03/20221300.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22,5, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200113722/03/202211912.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115722/03/202211464.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200117622/03/2022120.0000003166016406MARCIO JULYANO SILVA NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO ESPELHO DO VOLANTE DO VEÍCULO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200113522/03/2022378.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114022/03/202232461.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200113122/03/2022200.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: ELIANE RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200113922/03/202290.0000009775425484JOSÉ FRANCINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02492 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114922/03/202212968.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115122/03/202213068.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115222/03/20223712.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115322/03/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115522/03/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116222/03/20229090.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116522/03/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117722/03/2022300.0000007949915480ROSENITA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200113622/03/20221735.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116422/03/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116622/03/202279154.5801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200112822/03/20221720.0019397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MOTOR) NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200113022/03/2022815.7802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200113422/03/20222171.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, FORD RANGER QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864 E ÔNIBUS INDUSCAR NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114522/03/2022260289.5901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114622/03/202216081.0501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114722/03/20223486.1601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114822/03/20221650.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115422/03/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200117422/03/202227529.8801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200117522/03/202222667.8901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200117822/03/2022320.0000051922150487JOSE CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICO ELETRÔNICO, REALIZADOS EM CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DE TV SAMSUNG PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119123/03/2022690.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 07 (SETE) RECARGAS DE EXTINTORES PÓ ABC 04KG, PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÔNIBUS PLACAS: OGF-6A90, NPR-6E63, NPV-5I91, QFH-0864, NQC-2J55, OFG-1632 E OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118923/03/2022120.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, SAPÉ - PB, PAULISTA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200119823/03/20227447.0319397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E NO TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200119923/03/202212136.0018825254000104CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117923/03/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CURSOS PARA O CRAS, NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FECOMÉRCIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118023/03/202290.0000006409137419DANIELLY DOS SANTOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO CRAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CURSOS PARA O CRAS, NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FECOMÉRCIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118123/03/2022400.0000002664088424ROSILENE DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02493 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118223/03/2022200.0000012657502466FABIANA DIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02494 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118323/03/2022120.0000099161052434MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02495 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118423/03/2022100.0000005675673466ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02497 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118823/03/2022150.0000020185014453VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02496 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119223/03/2022450.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E 05 (CINCO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONSELHO TUTELAR, CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119523/03/202290.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119323/03/2022180.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E 02 (DUAS) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200118523/03/202212.5900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200118623/03/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200118723/03/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200119023/03/2022512.4443677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119623/03/2022430.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E 05 (CINCO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200119723/03/20228527.8019397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200119423/03/202290.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200121724/03/2022304.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200121824/03/2022400.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200121924/03/2022160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120824/03/202290.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE: NILDA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL H.U., CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120924/03/2022210.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121024/03/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200121224/03/2022102.4601486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DOADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121324/03/202270.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121424/03/20221848.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120324/03/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120424/03/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120524/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120624/03/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120024/03/2022120.0000003254200411VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE ARARUNA - PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MUDAS DE PLANTAS NA AFINK, PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120124/03/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120224/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121524/03/2022379.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200120724/03/2022587.0010760171000334J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL (CHAPA ACRÍLICA 5 0MM 2X1 CRISTAL), A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121124/03/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM OFICINA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121624/03/2022850.0008851925000158ART TECNICA CAROCA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX GRAVA EM BAIXO RELEVO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200122125/03/2022936.2722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90 E ÔNIBUS MB NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200122625/03/2022240.0000009681905458JANAINA DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200123425/03/2022500.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L, EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO BC 6KG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR AGUA E BC, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200122425/03/20225357.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQI-9656, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124625/03/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200124925/03/20221125.0018825254000104CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122525/03/2022200.0000009898485400LUZIA FLAILMA DOS SANTOS SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124125/03/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124525/03/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124825/03/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200123225/03/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123325/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200122325/03/20226493.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124225/03/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122025/03/20229433.7400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PERIÓDO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122725/03/202252.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122825/03/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122925/03/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200123025/03/202247.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200123125/03/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123525/03/20222263.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123725/03/20227807.2400002448039437JOSEFA MARIA DE SOUTO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800487-76.2018.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200122225/03/20223980.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200123825/03/202255.9543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200123925/03/2022167.9900547195000194JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUISVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200124025/03/20221600.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 320 (TREZENTOS E VINTE) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124325/03/2022200.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124425/03/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200124725/03/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123625/03/2022250.0000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125928/03/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125328/03/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125428/03/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126928/03/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200127228/03/2022462.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIORINO AMBULANCIA PLACA RLQ4C57 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127628/03/2022120.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES: RAIMUNDO RODRIGUES E ROSINEIDE GONÇALVES, PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125028/03/202258.2600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125128/03/2022143.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200126028/03/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200125528/03/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200125628/03/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200125728/03/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200125828/03/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200126128/03/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126728/03/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126828/03/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125228/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126328/03/2022600.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126628/03/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200127028/03/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200127528/03/2022155.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200126228/03/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200126428/03/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200126528/03/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200127128/03/2022658.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200127328/03/20229105.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E EJA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200127428/03/20224890.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128329/03/20221905.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129629/03/2022698.4032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128029/03/2022240.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À EXTREMOZ - RN, GARANHUS - PE E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128629/03/20221403.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA NQI-9656, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128429/03/20221099.3222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200128729/03/2022256.0010744415000123BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128929/03/202290.0000005877789465ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PSICOLOGO DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR UMA POSSÍVEL INTERNAÇÃO DE UM USUÁRIO DE DROGAS NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129029/03/202290.0000054906970400IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR UMA POSSÍVEL INTERNAÇÃO DE UM USUÁRIO DE DROGAS NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129829/03/202235.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (XATOM METRO), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129529/03/2022504.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128529/03/20229362.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128229/03/2022748.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200129929/03/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200127829/03/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200127929/03/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200127729/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200128129/03/20226395.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347, MOTO MOM-3957, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200128829/03/2022290.0003161004000140REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129129/03/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129229/03/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200129329/03/2022433.5043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS USUÁRIOS PARA O PREPARO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200129429/03/2022798.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 800G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS: ELOÁ VITORIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITORIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129729/03/2022290.4032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200130330/03/2022450.0006699817000186VTT CLINICA MEDICA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130630/03/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131130/03/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131530/03/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131630/03/20227626.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131730/03/202226860.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF, NASF CONTRATO, ACS, ACS CONTRATO, SAUDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130130/03/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130730/03/20223362.9300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130830/03/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130930/03/2022796.4800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131030/03/202215810.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10/04/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/2004, A QUANTIDADE DE AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESSE MUNICÍPIO FORAM DE 310 (TREZENTOS E DEZ) AGRICULTORES, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DE R$ 15.810,00, QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS NO VALOR R$ 2.635,00, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131230/03/202237361.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131330/03/202210587.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130430/03/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO AS PESSOAS AUTISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130530/03/202290.0000006409137419DANIELLY DOS SANTOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO CRAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO AS PESSOAS AUTISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200130230/03/2022444.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131430/03/2022732.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131830/03/202268805.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO, FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131930/03/20223638.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200130030/03/2022192.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200132931/03/202289.4376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200133431/03/20221722.3500005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200134531/03/20221760.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200134731/03/20228748.8018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200132331/03/20221170.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DA RUA JOANA TAVARES NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200132631/03/20221170.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200132831/03/20221080.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133131/03/20221125.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133631/03/20221750.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS NA RUA JOANA TAVARES, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133931/03/20221170.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134131/03/20222160.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134231/03/20222990.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200135731/03/202249392.7528561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DA 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432/2017 - 853959/2017 MTUR, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200132031/03/20221491.9309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200132531/03/2022109.7376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200132731/03/202297.5476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133531/03/202260.0000001623457475JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CUITÉ - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DA ESCOLA DO CONSELHO TUTELAR E CAPACITAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133731/03/202260.0000010106785400DAMIANA DENISE BATISTA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CUITÉ - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134331/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200134931/03/20221214.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200135331/03/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135531/03/2022300.0000096405724468EDIENE CLEZIA DA SILVA DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02498 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135631/03/2022300.0000005703922410IRANETE ESTEVÃO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200132231/03/202279.3376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133331/03/20221170.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200135031/03/20222561.7018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135131/03/202221.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135231/03/20222.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200135431/03/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200132431/03/202279.1676535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134631/03/2022120.0000003308623404MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200132131/03/20227709.7700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 56 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200133831/03/2022253.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134431/03/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200133031/03/202295.7876535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200133231/03/2022227.8776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134031/03/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200134831/03/20222522.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200135801/04/20221000.0001326076000174SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200136001/04/20224152.0222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347 E PICKUP CORSA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136601/04/2022120.0000025070723855EVALDO DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200136701/04/20223094.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137101/04/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137401/04/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200136801/04/2022364.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137001/04/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137301/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200135901/04/20225390.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137201/04/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200136101/04/20223529.8722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136201/04/2022500.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200136301/04/2022725.0026961827000155S. H. DA SILVA FIRMINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136401/04/2022336.3000003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136501/04/20221860.5500009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200136901/04/2022156.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200138104/04/20221400.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200138604/04/2022938.5821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138704/04/2022580.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200138904/04/2022568.4521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200139104/04/20223704.2221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200138204/04/20222624.6011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 02/03/2022 À 29/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200139704/04/20227409.5628561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432/2017 - 853959/2017 MTUR, EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200138404/04/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200139304/04/20221185.2021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200139404/04/20221765.8021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200138804/04/2022290.9621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200139004/04/2022419.5621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137504/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137604/04/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137704/04/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137804/04/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200137904/04/20224415.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347, IVECO DAILLY OGA-8082, VAN SPRINT RLW5B16 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200138304/04/2022390.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138504/04/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200139204/04/20222335.5121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139504/04/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200139604/04/20225540.0023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200138004/04/2022199.0031014048000182CERTIMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140505/04/2022346.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200140005/04/2022180.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE US MORFOLÓGICA, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOYCE ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140405/04/2022400.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PSF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140705/04/2022400.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140905/04/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200139905/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141105/04/20228134.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141305/04/2022240.0000007637225453JOSÉ CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 2 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000022022200141405/04/2022480.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 4 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141505/04/2022480.0000008286110412FLAVIO FIDELIS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 4 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141605/04/20221440.0000003493821409MARIA AVANI ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 12 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141705/04/20222160.0000010148411436MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 18 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141805/04/20222640.0000012191023428JOABSON DANTAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 22 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200141905/04/20224080.0000093080158415JOSE ZITO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 34 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200142005/04/20221200.0000003631841477JOSE VENANCIO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 10 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200142105/04/20223120.0000003957226406PAULO DAVID DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 26 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200142205/04/2022840.0000035067896434ANTONIO FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 7 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022022200142305/04/20221440.0000001424389445NILDO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 12 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140105/04/2022100.0000006027432497CLEONICE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL - 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02499 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140205/04/2022330.0000005643811448SUENIA SOUTO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140605/04/2022240.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140805/04/2022239.2502539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141005/04/20227040.0011072255000186JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200141205/04/20222628.8805448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139805/04/2022207.5909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200140305/04/20221446.5002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200142506/04/2022150.0000012148322451MARCOS ANTONIO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200144306/04/2022630.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP 83A E 85A, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200144706/04/2022906.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200144906/04/20221584.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200145106/04/2022600.0027170597000179JOÃO EUDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: SÍTIO SAQUINHO E BARAÚNA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200143106/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143206/04/202266.5209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143806/04/202230.7009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA ATIVIDADES COM O PESSOAL DA 3ª IDADE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200144406/04/2022340.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200144606/04/202231.7922882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200144106/04/2022180.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BACKUP DE COMPUTADOR, ATIVAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E DO OFICCE DO COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200144506/04/2022984.2322882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142806/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142906/04/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200142406/04/2022300.0026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200142706/04/2022570.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO COM DIABETES DESCOMPENSADA, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO: SUÊNIA DE SOUTO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200143006/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143306/04/202276.7509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143406/04/202233.3709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200143506/04/20221150.5243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200143606/04/2022889.4543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (ENSURE BAUNILHA 850G), DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SENHORA: ALICE SANTINA DE MEDEIROS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200143706/04/20226615.6143677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143906/04/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200144206/04/2022640.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS D111S, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RESET DE IMPRESSORA SAMSUNG M4075RF E RECARGA DE TONER D204U, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200144806/04/2022330.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200144006/04/20221222.4804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 00002/2022, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2022, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2022, RETIFICAÇÃO DE DATA DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00002/2022 E AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0003/2020), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000200142606/04/20222124.0009305509000117D. MAMEDE & CIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DE BARAÚNA - PB - 2022 "JOSÉ OLIVEIRA (DEDÉ BODEIRO)", CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145006/04/202290.0000007424700405FAGNER GEMINIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200148407/04/2022960.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200148507/04/2022112.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145307/04/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200145807/04/20226649.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347, IVECO DAILLY OGA-8082, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200146207/04/20221478.2006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN TRANSP. E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200147307/04/20229624.1526674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200147707/04/202274.1043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148107/04/202260.0000070145705447VALDENIA FERREIRA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA AMANDA, COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148307/04/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148707/04/202280.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145207/04/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200146407/04/20221490.0027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200146507/04/2022159.8010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200147507/04/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2022 A 03/04/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200148207/04/2022253.4109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200146107/04/20227003.9122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145507/04/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200146007/04/2022786.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146707/04/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145407/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200145907/04/2022416.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146607/04/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER AS IDENTIDADES EMITIDAS PELO IPC DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147107/04/2022409.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SEREM DOADOS AS GRÁVIDAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200145707/04/20224259.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA NQI-9656, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200147607/04/2022405.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000072022200147807/04/202212416.5024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA PEDRO MARCOLINO (COMPLEMENTO), NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.307 (UM MIL, TREZENTOS E SETE METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147907/04/202216178.5024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), REALIZADOS NO PISO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.703 (UM MIL, SETECENTOS E TRÊS METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200145607/04/20225088.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE NPV-5891 E ÔNIBUS VW OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200146307/04/20221718.3002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200146807/04/20221199.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGUAS CLARA (MESA COM CADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200146907/04/2022274.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200147007/04/20222060.2343677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147207/04/202260.0000009705158711CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS PARA OFICINA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200147407/04/2022650.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5I91, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148007/04/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM OFICINA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148607/04/2022700.0000008123228430JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150308/04/202260.0000004561203435JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150708/04/2022144.0000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA - MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA ,AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200151108/04/2022120.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DO I SEMINÁRIO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200151408/04/20221920.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200151608/04/20221215.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200150508/04/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200151008/04/2022160.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149908/04/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150808/04/20221350.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BANNERS E PINTURAS DE CAMISAS FRENTE E COSTAS PARA PESSOAL DO N.U.C.A. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200151208/04/2022228.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SALGADA), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149408/04/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200148808/04/20222100.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149808/04/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150608/04/2022120.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149008/04/2022678.7500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149108/04/202223.8900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149208/04/20226429.8400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149508/04/20222678.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 102, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200149608/04/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200149708/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200148908/04/20223646.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149308/04/202212434.0301958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150008/04/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150108/04/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150208/04/202290.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PEDIATRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200150408/04/2022180.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151308/04/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEN À RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOELMA E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151508/04/2022120.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151708/04/2022120.0000002532911433ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: MARIA DAS VITORIAS PARA O HOSPITAL ISEA E SEBASTIÃO OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151808/04/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151908/04/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150908/04/2022366.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIÕES, CALÇÕES E CARTÕES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200152611/04/20224609.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, MOTO MOM-3857 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200152711/04/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200153111/04/20221896.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 DUNLOP SP TOURING R1 86T 08610, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8347, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200153511/04/202230.6909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200154411/04/2022396.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA E SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200152911/04/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200153011/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200153211/04/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200152511/04/20223475.6422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152011/04/2022300.0000012145524479ANTONIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL 02501 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200152411/04/2022620.3522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200152811/04/2022948.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65R14 RT GENERAL/EVERTREK, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, GOL PLACA OGA-8042, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200153311/04/2022500.0000007621541440ELANIA EDINALVA DASILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02500 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200153411/04/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200153611/04/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200153711/04/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200153811/04/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200153911/04/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200154011/04/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200154111/04/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200154211/04/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200154311/04/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200154611/04/2022270.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200154711/04/20221050.0045127031000146MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012022200154911/04/202249120.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200152211/04/20225100.0026760762000260JOELMA DA SILVA RAMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA QUE DAR ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200152111/04/202299.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REGISTROS DE ALTA PRESSÃO) PARA MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200152311/04/20222842.1122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200154511/04/2022759.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200154811/04/202223859.4628561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 02 DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155012/04/2022480.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO EDUCACIONAL DA UNDIME E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200155112/04/2022629.8004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155512/04/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO DO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155812/04/2022500.0000070520152425LINDEMBERG DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02502 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155912/04/2022400.0000003630489443EVA VILMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BARAÚNA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02503 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155712/04/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155312/04/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155412/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155212/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200155612/04/2022420.0000091870399404MARINEIDE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E BATAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200156012/04/2022512.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200156413/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200156513/04/20221430.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 8295, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200157213/04/2022502.0001486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, A SER DOADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANA GRAZIELLE SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200157413/04/20223089.9822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200156213/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200156313/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200157613/04/202212305.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200156613/04/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001414, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200156713/04/2022412.5035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200156913/04/20221740.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOUCAS DE NATAÇÃO SILIC YAZI C4 E FLUTUADORES PARA PISCINA 1,60M ITAPEXC6), A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157113/04/2022152.6300036501018404SUELI CORDEIRO VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DOXUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02504 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156113/04/20221442.7040787129000459LCA DISTRIBUIDORA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA, E MANGA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EJA, CONF. ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200156813/04/20221800.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200157313/04/20223942.2422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200157013/04/202218798.9927776149000113JOÃO HIGOR PINTO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1055723-56/2018 - 870872/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200157513/04/20222067.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA NQI-9656, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200157814/04/2022535.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200157914/04/2022793.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSAINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000082022200157714/04/202239250.7536244658000196CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158014/04/20221804.9010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200158414/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO DO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158514/04/202290.0000054906970400IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UM INTERNAMENTO DE UM USUÁRIO DE DROGAS NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158614/04/202290.0000005877789465ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PSICOLOGO DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERNAMENTO DE UM USUÁRIO DE DROGAS NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200158914/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 23641-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200158714/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200158814/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200158114/04/20222180.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200158214/04/20221728.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200158314/04/20223200.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200159014/04/2022800.0009139551000105SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2022, ESTANDE N.º 06 - REGIÃO DO CURIMATAÚ/SERIDÓ, MEDINDO 3X3, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800 - TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200159118/04/2022150.0041062765000133JOSE WILKY SANTOS DE ALMEIDA 10057007454VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159218/04/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159618/04/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200159818/04/20222976.3209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159918/04/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA EXAMES OU CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200160318/04/20222899.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200159318/04/2022177.6000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159418/04/2022120.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200159718/04/20223919.9109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160218/04/2022200.0000004324969477LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02506 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200160118/04/20224349.8109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159518/04/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20220442598, OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE AO CR Nº 870872/2018 E OPERAÇÃO: 108.5723-56, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200160018/04/202223231.7909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200161419/04/20223616.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA NQI-9656, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200162819/04/202229788.1505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200162919/04/20224520.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: MARIA ROSA DE LIMA, RUA DA INDEPENDÊNCIA E REDE DE ESGOTO GERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200163119/04/202210586.7605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200163219/04/2022590.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200161319/04/20223117.7422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS VOLARE PLACA OFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200162119/04/20222831.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSAINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200162219/04/2022950.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200163019/04/20221416.7005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160719/04/202275.0000007385245498ELISENE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02507 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160819/04/2022600.0000070876926405EWERTON WALCLESSIO DA SILVA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02508 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160919/04/2022226.1900008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP COM 20 GEN), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200162319/04/2022166.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172021200162519/04/2022889.8722882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1400 VA BIVOLT TOMADAS BIVOLT AUTOMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200162619/04/20221720.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664 ORIGINAL E TINTAS EPSON 544 ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200162719/04/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER SAMSUNG ORIGINAL M432 DN 15K FULL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160619/04/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200161619/04/20226297.2022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200162019/04/2022890.0033984478000152JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200161219/04/2022766.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200161119/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200161019/04/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200161519/04/20227465.1122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MOT-9750, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3887, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000022022200161719/04/2022255.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200161819/04/2022691.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200161919/04/2022294.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PENICILINA DE 600.000 UI), PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200162419/04/2022555.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200163319/04/2022555.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160419/04/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160519/04/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000200164220/04/20221349.1012680641000113INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS TOPPER CHAMPION SL) PARA MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000200164320/04/2022518.0042606547000185ADYSSON JOSÉ VIEIRA GALDINO 06255328481VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200165720/04/2022800.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200164120/04/202218.1034028316371004ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE DO SETOR DE LICITAÇÕES, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163620/04/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200164020/04/2022180.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG. POR IMAG. DE CAMP. GRANDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTO), REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO:IZAILDO DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200164520/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200164920/04/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200165320/04/2022750.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA DILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200165520/04/2022210.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200165620/04/2022210.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163420/04/2022605.5900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163520/04/20221130.4500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200164420/04/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163720/04/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R. E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165420/04/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS ESCRITÓRIOS DA ASSP E DA PB PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200164720/04/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163820/04/2022148.2500013258729468TENORIO ALMEIDA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02509 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163920/04/202287.0000003488771458MARILY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02510 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200164620/04/2022500.0017688085000145L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES E MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO, PARA PARTICIPAREM DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200164820/04/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200165120/04/2022593.0235884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES NA SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200165020/04/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200165220/04/2022537.9435884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165822/04/2022199.4700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166222/04/202211470.8200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166322/04/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200166422/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165922/04/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200166022/04/20221600.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 320 (TREZENTOS E VINTE) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166522/04/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166122/04/2022400.0000005234826473LUIZ ALBERTO DANTAS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL VILLAREAL F.C. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA TAÇA AYRTON LUCAS DE FUTSAL 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200167125/04/2022250.0000012148322451MARCOS ANTONIO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168025/04/202260.0000009705158711CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À BOQUEIRÃO - PB, CONDUZINDO A FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE FILARMÔNICAS NAS FESTIVIDADES DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200167025/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167225/04/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167625/04/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200168225/04/20222825.7643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168625/04/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200169025/04/20228553.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MOM-3887, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169625/04/2022200.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169725/04/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200170025/04/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166625/04/202261.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166725/04/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166825/04/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166925/04/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200168325/04/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200167825/04/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169525/04/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200167925/04/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200168825/04/20221078.3222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200169225/04/20229495.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MOTO NIVELADORA CATERPILLA E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200167325/04/20222441.3102044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200168725/04/20223553.2822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200167425/04/202218054.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200167525/04/20221062.6013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200168425/04/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200169125/04/20224389.5222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169925/04/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200167725/04/2022319.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 140W VTX40C 3033-02 PRETO/PRATA 220 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168125/04/2022300.0023481145000157COLEGIADO EST. DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL/PB (COEGEMAS)VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, DE REPRESENTATIVIDADE DA GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200168525/04/2022505.4970103916000152L. VIRGINIO CIA. LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA REFORMA DE ROUPAS DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200168925/04/2022774.6222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169325/04/2022115.0000047894040487MARIA DA PAZ DANTAS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02511 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169425/04/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200169825/04/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200170125/04/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170326/04/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER KIT DO SESAES, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170426/04/2022650.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200170526/04/2022970.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO, FLORES, VELAS, TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB VIA SÍTIO MENDES - BARAÚNA/PB, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172026/04/2022600.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172326/04/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172726/04/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173826/04/202212968.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174026/04/202212664.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174126/04/20223712.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174226/04/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174426/04/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175126/04/20229534.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175426/04/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176526/04/2022650.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200172126/04/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200172226/04/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175326/04/20224848.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175526/04/202279071.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200170926/04/20221155.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173426/04/2022263598.9901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173526/04/202217293.0501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173626/04/20223498.9201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173726/04/20222862.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174326/04/202228843.3601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176326/04/202227379.2401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176426/04/202222257.7201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200171026/04/2022666.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174626/04/20229810.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200176626/04/2022880.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170226/04/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA SESAES, VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEÍCULO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171126/04/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200172926/04/202232461.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200171426/04/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200171526/04/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200171726/04/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172426/04/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172526/04/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173026/04/202220030.7701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171326/04/2022165.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173126/04/202211042.9401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170626/04/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200170726/04/2022275.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200170826/04/20222000.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA, UTILIZADO PARA PACIENTES: ALICE SANTANA DE MEDEIROS E MARIA M. DOS S. MARINHO, QUE NECESITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO, PARA USO EM DOMICÍLIOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171226/04/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172626/04/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200172826/04/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173226/04/20229803.7701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173326/04/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174726/04/20225211.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174826/04/202211849.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174926/04/202224479.1401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175026/04/20223784.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175226/04/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175626/04/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175726/04/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175826/04/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175926/04/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176026/04/202227592.6701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176126/04/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176226/04/202250065.0901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171826/04/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200171626/04/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200171926/04/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174526/04/202215285.6701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200173926/04/202210566.6901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200178027/04/20221200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200178127/04/2022752.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177427/04/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200177627/04/20221463.7802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178527/04/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178627/04/20227626.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178727/04/202226506.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF, NASF CONTRATO, ACS, ACS CONTRATO, SAUDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200176827/04/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177027/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177127/04/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177227/04/2022165.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178227/04/202237456.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178327/04/202210587.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200179027/04/2022477.5621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2023, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200177527/04/20222038.6902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200177727/04/20222302.4200009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200177827/04/2022313.8800003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200177927/04/20221916.6000005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178427/04/2022734.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178827/04/202270208.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178927/04/20224147.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000092022200176727/04/20225000.0038106137000106MERCADINHO E SORVETERIA SÃO MATHEUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200176927/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 23641-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177327/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200179728/04/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200179928/04/2022495.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF6A90, ÔNIBUS PLACA NQC2J55, ÔNIBUS PLACA NPV5I91, ÔNIBUS PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200180128/04/20221655.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E EJ.A.: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200180228/04/2022715.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO INFANTIL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200182328/04/2022151.2000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA - MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - ENSINO INFANTIL, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179228/04/20225000.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 4.00 X 4.06M, PARA SER INSTALADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200179528/04/202211800.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25/20 TT COMP 09018, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200180028/04/2022855.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180628/04/2022360.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, RECIFE - PE, JUAREZ TÁVORA - PB, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200180728/04/20221440.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180828/04/20222600.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180928/04/20221800.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181028/04/2022990.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181128/04/20221470.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181328/04/2022990.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181428/04/2022990.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181528/04/2022810.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181628/04/2022990.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200179828/04/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181228/04/2022945.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200179428/04/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180428/04/202255.0300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180528/04/20227848.2800032760353400MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800486-91.2018.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181928/04/2022635.8000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182028/04/202251.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182128/04/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182228/04/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172021200179128/04/20221200.0012890500000125ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 HD EXTERNO 1TB WD BLUE WD10EZEX NSERIE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200179328/04/2022320.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PITURA DE LENÇOIS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES DA SILVA - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200179628/04/20222160.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/65R15 91V KT626 09382 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E 02(DOIS) PNEUS 195/55R15 DUNLOP SPFM800 85V 09432 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181828/04/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200180328/04/2022800.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200181728/04/2022320.0000010938275488HILBERT DOUGLAS DA SILVA MONTEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR DE HANDEBOL BHC E HERB "PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182929/04/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182429/04/20223779.5400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182529/04/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182629/04/2022674.1400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182729/04/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182829/04/2022177.6000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183029/04/20227767.9000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 57 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183102/05/2022136.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200186402/05/2022351.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185502/05/2022510.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185602/05/20227915.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MOTO NIVELADORA CATERPILLA E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200184402/05/2022190.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000200183302/05/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FNS BLATB 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183402/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200184302/05/20222522.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200184902/05/20221955.0002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200185002/05/20222000.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200185102/05/20221528.0802977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200185202/05/2022832.8415218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200185302/05/2022272.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185702/05/20227653.3222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200186202/05/20223835.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200184802/05/20227000.0034119688000145IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO 65111001468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCOS COM REVESTIMENTO EM GRANITICO CINZA ANDORINHA E CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PEDESTRAL EM GRANITICO CINZA ANDORINHA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185902/05/20221764.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200183702/05/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200183802/05/2022127.5015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA, DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFG3G92 RANGER, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200183902/05/2022432.5015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIF E EVORA SYNTHETIC, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA OFG3G92,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200184002/05/20229827.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200184102/05/20221416.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200184602/05/20224825.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185402/05/20226396.2822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS VOLARE NPV5I91 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200186302/05/2022156.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183202/05/202215.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183502/05/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CENDAC (CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE - PB, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183602/05/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CENDAC (CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200184202/05/20222136.1018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200184502/05/2022663.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA, CARNE BOVINA MOÍDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200185802/05/2022269.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200186502/05/2022117.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200184702/05/2022522.5023593802000158NOADYA DA SILVA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2MM COM FITA DE CETIM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 8X7 CM, A SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200186102/05/2022250.0000005609451400GILMAR DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS BOLAS DE FUTEBOL, UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200186002/05/2022800.0046024102000148AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL DE PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186803/05/2022810.0000007424700405FAGNER GEMINIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FEIRA DE TURISMO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200187703/05/2022100.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR DE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) PARA LANCHE DA BANDA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188403/05/202296.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188803/05/202280.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200187103/05/2022119.8176535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187803/05/2022120.0000008756939469SARA RILEM MACENA ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02512 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187903/05/2022700.0000003064841459ANTERIO NETO DE LIMA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAFIADE NOITE INTEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188003/05/2022350.0000076093670449MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188703/05/2022208.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200189303/05/20221379.6517330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200187203/05/2022103.6276535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200187603/05/2022687.5035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CELINA RODRIGUES DA SILVA, FELIPE RODRIGUES DE LIMA, JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188203/05/20221484.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200189203/05/20227087.8517330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200188103/05/20222413.4011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 28/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188303/05/202296.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200189103/05/20221000.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BALDES DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400 E 04(QUATRO) ÓLEOS PARA MOTOR SAE 5W30 MOBIL SUPER, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189803/05/202222120.4703353358000196MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 869323/2018/MCIDADES/CAIXA, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200186703/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200187303/05/2022246.5876535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200187403/05/202295.7376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200187503/05/2022875.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: SEVERINO LUIS DA SILVA ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF II E UBS PREFEITO ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188503/05/20221524.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200188903/05/2022166.3226156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MEDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA ERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200189003/05/20221065.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857 E MOTO PLACA MOT-9750, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200189403/05/2022780.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200189503/05/2022784.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800 GR 6 MES 38289, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS: ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200189603/05/20221063.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200189703/05/2022300.0041236322000111JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200186903/05/202279.2976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188603/05/2022160.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200187003/05/2022102.3576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200186603/05/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200190304/05/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200190404/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200191504/05/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200190504/05/2022170.7602539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191404/05/20225082.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200191804/05/20222053.0910426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192204/05/2022260.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS SAMSUNG D204U E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200193104/05/2022292.1622882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200193704/05/2022744.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200190204/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200190904/05/2022405.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200191204/05/2022380.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200192004/05/2022292.9310426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192404/05/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D204U E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192504/05/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200193304/05/2022150.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200193404/05/202288.1043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189904/05/202214900.0017189445000164ML CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS PARA MEIO-FIO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200190804/05/2022820.7102539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA LANCHE EM EVENTOS E REUNIÕES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200191604/05/20223063.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200191704/05/2022533.5810426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192604/05/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 83A E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER M127, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192704/05/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, RESET DE IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200192904/05/2022499.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 15" VGA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200193004/05/2022170.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200193204/05/2022527.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200193604/05/20221239.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190004/05/202295.1700089364619404MANOEL DE LIMA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02513 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190104/05/20221080.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM O OBJETIVO DO XXII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS GESTORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO COEGEMAS, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200190704/05/2022322.2002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200191004/05/2022516.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200191104/05/2022329.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200191904/05/2022196.4710426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200192104/05/2022400.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA SAMSUNG MFP 432DN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192304/05/2022340.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E REPARO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200192804/05/2022250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG W1330XC ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200193504/05/20222160.0040190475000102IVANA SAMARA RIBEIRO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E SHORTS FEMININO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200190604/05/2022557.7002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200193804/05/2022512.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200193904/05/2022592.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200191304/05/2022381.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200196405/05/2022100.0000005590283426SERGIO REIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE BARAÚNA - PB, PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194305/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195705/05/20221484.1521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195805/05/20221008.1121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196505/05/2022321.4600010775335436FABIANA DA COSTA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02514 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196605/05/2022350.0000035676892404SEVERINO DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196705/05/2022250.0000010739129490VANESSA RAYANE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200194705/05/2022500.0000012148322451MARCOS ANTONIO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200194805/05/20225494.0603177325000132HELDER TEIXEIRA DA COSTA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195305/05/2022490.4021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195605/05/20223665.9021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200194105/05/2022244.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195405/05/2022321.7421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194205/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195005/05/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195505/05/20222042.0621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200195905/05/202270.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOORDANIA KELY NASCIMENTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196005/05/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200196105/05/2022162.7543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES SUPRA SOY S LACTOSE ORGIGINAL 300G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200196205/05/20221237.1443677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENSURE BAUNILHA 850G (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA IDOSA: ALICE SANTINA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200196305/05/2022315.3412305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200194905/05/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195205/05/2022533.3021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194005/05/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL E NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194605/05/2022600.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS E PARTICIPAR DA FEIRA EXPO TURISMO PARAÍBA 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200195105/05/2022307.7221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194405/05/2022143.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194505/05/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200196806/05/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200197006/05/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200197306/05/202212377.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MOTO NIVELADORA CATERPILLA E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200198406/05/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200196906/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200197406/05/20228694.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOT-9750 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200197506/05/2022210.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200197706/05/2022299.9726765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO MOP PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200197806/05/20222607.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200197906/05/2022265.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200198006/05/2022449.7502977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200198106/05/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200198206/05/2022390.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200197206/05/20227726.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OFG6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200197606/05/2022690.0026765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS DE PRESENTE ROLO, A SEREM UTILIZADOS NO EMPACOTAMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200197106/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200198306/05/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200198506/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200198606/05/202265.1109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200199109/05/20221253.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199809/05/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201009/05/2022120.0000010694558494MARIA DO SOCORRO FIDELIS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02515 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201109/05/2022120.0000028998858800MARIA APARECIDA DE MATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02516 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200201709/05/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200201809/05/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202009/05/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202109/05/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200202209/05/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202309/05/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202409/05/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202509/05/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202609/05/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200199309/05/20222761.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200200409/05/20222598.9613743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, MANGA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200200709/05/20221816.5805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200199209/05/20226448.2722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWH0B85, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200200509/05/20229459.8905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200200609/05/20225029.8005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: RUA CASTELO BRANCO, RUA DA INDEPENDÊNCIA, RUA SEVERINO DANTAS, RUA LUIZ MOREIRA DANTAS E ESGOTO GERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200199009/05/20224703.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200199409/05/2022400.0037318317000180BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200199509/05/20221400.0037318317000180BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT DUCATO MULTI AMBULANCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199909/05/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200009/05/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200200309/05/20223359.8009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200200809/05/20224781.7405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201209/05/202260.0000070145705447VALDENIA FERREIRA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ DA CRUZ, COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201309/05/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA JOELMA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201509/05/202275.6209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201609/05/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201909/05/202226.3709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200198809/05/2022688.2522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200198909/05/20223579.2922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199709/05/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201409/05/2022272.2609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200199609/05/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200198709/05/2022800.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200200909/05/20221432.0505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIO E CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200200109/05/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200200209/05/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204310/05/20222222.6505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200202710/05/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200202910/05/20220.0600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203210/05/20227922.8900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203310/05/2022385.2900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203410/05/20222691.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 103, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204410/05/2022207.0405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200204810/05/20223045.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200205010/05/2022675.0026959094000114LAZARO JEOVA SILVA DANTAS 04594107419VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS SUBLIMADAS, A SEREM UTILIZADAS NA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203110/05/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200202810/05/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203010/05/202211580.6401958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200203910/05/20222235.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200205110/05/2022660.0018588224000121NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200205410/05/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS GABRIEL E ACOMPANHANTE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204010/05/20221699.0905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204510/05/20225529.2005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204610/05/20221680.5705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204710/05/20221252.2005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MARREIRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200204910/05/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200203710/05/20222950.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS PLACA NPV5I91, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203810/05/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃONA SEDE DA UNDIME/PB PARA INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204110/05/20227324.6805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203510/05/2022700.0000006224855471IVANILDO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02517 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203610/05/2022300.0000097832553472LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200204210/05/20221518.0305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200205210/05/202260.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA A CASA DA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200205310/05/202260.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA A CASA DA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200205511/05/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200205911/05/2022138.1400047916494434MARIA JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02518 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206011/05/2022104.7700080507328434FRANCISCO BARBOSA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02519 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206111/05/2022129.7100071165558467JOSE WILSON SANTOS DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02520 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200206711/05/202295.7976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200206311/05/2022150.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO, REFERENTE AOS PROCESSOS N.ºS 2020-008118 E 2020-008114 DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E DA QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200205711/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200206211/05/202280.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 06KG, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200206411/05/20221500.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ADESIVOS PARA INSPEÇÕES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200206511/05/20227438.5726674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206811/05/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206911/05/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200207011/05/20221170.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 8794, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200207111/05/202231.7209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200207211/05/2022720.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS 15X20, EM PAPEL COUCHÉ 90G, COM 4X0 CORES, PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO COM OS CUIDADOS COM ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAL DE ENSINO, COMO TAMBÉM, NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200205811/05/2022315.0018128367000150THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200205611/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200206611/05/20221288.5604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0002/2021, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2022, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2022), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200208512/05/2022320.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209112/05/2022500.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DE DIVERSOS LOCAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209212/05/2022360.0070103916000152L. VIRGINIO CIA. LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209312/05/20221287.8008965147000128TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200208312/05/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200208912/05/2022110.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4911, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200209712/05/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001427, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207512/05/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207612/05/2022120.0000003308623404MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200208012/05/2022464.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200207712/05/2022472.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200207812/05/20226955.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207412/05/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200208212/05/20226008.8022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, MOTO MZH-2755, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIORINO RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200208412/05/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200208712/05/2022400.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750 E DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200209612/05/20221880.4012305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210012/05/2022210.9309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200210112/05/20221160.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN QFX-7868, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276,, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, GOL PLACA QSA-8347, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200207312/05/202260.0000022660143153LIDIO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200207912/05/20223992.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208812/05/2022150.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA REUNIÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200209812/05/20221250.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200209912/05/20222213.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200208112/05/20221500.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200208612/05/2022410.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209012/05/20222062.5003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209412/05/2022216.7804053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200209512/05/2022897.0004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANHEIRAS ROSA E AZUL MERCONPLAS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210212/05/2022100.0000070966580419MARIA ALISSIA DA COSTA MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02521 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200210513/05/2022348.8210426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA IX CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA SEXUAL E AS DROGAS, TEMA: PREVININDO E ORIENTANDO CONTRA AS DROGAS, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211113/05/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA FAMUP E NO CENDAC, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200211213/05/202225.0005423963000111OI MÓVEL S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200210413/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210613/05/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200210713/05/20221223.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200210913/05/20221245.4070104344000126ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200210813/05/20223499.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200210313/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000200211013/05/2022800.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200211416/05/2022475.0000028220463449ADELMO PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DAS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DA 1ª FASE DA 1ª COPA CURIMATAÚ, SERIDÓ PARAIBANO E NORTE RIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, DA EQUIPE BARAÚNA FC. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211816/05/2022120.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212216/05/20222295.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212316/05/20222295.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200211316/05/202280.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200211516/05/2022320.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211616/05/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211716/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200212116/05/2022270.0037318317000180BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT UNO PLACA JGL-9437, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212416/05/2022210.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212516/05/2022120.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES: VAMDEILMA ARAÚJO E ELAINE RODRIGUES, PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ISEA E DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211916/05/2022300.0000005736112469TERESINHA MARINHO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02522 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212016/05/2022500.0000013321027437JORDANIA DA SILVA JUVENÇOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02523 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200213317/05/2022375.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200213117/05/20225236.6122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200214017/05/202219141.1909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200214217/05/202210211.4028541206000148S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200212817/05/20226859.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, FORD RANGER QFG3G92 E ÔNIBUS VOLARE NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200214117/05/20224893.2909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200212717/05/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200213217/05/20226862.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, VAN SPRINT RLW5B16, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213417/05/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200213817/05/20222930.2509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200212617/05/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200213017/05/202211152.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200212917/05/2022440.6022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213617/05/202290.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À PARELHAS - RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000102022200213517/05/20227165.0007797967000195NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE PREÇOS, ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPRAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00066/2022-CPL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213717/05/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200213917/05/20224352.8609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214418/05/2022600.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À REMÍGIO - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICO SOBRE O ATERRO SANITÁRIO DE REMÍGIO - PB E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL E NO D.E.R., CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214518/05/2022120.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE) E NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200214318/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200214618/05/2022553.0024100554000129ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/SVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SER REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LEONARDO LUCAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200214818/05/2022240.6543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO BERÇARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200215118/05/20224032.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200214718/05/20228218.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (280 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS E MANOEL RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200214918/05/2022670.0023593802000158NOADYA DA SILVA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDA TAMANHOS P, M, G E CANECAS DE PORCELANA COM GRAVAÇÃO SUBLIMADA, DESTINADAS PARA IX CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200215018/05/2022481.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA, CARNE BOVINA MOÍDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215219/05/2022117.7802539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA IX CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215319/05/2022174.5317330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA IX CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215619/05/2022120.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215719/05/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200215419/05/2022176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200215519/05/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200218220/05/2022800.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200215920/05/20223077.5322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437 E PICKUP CORSA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216420/05/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200217120/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200217220/05/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217420/05/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200216120/05/2022416.8022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200217820/05/20224400.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/60R18 110-T DUELER HT 684 II ECOPIA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DSIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200216220/05/20224791.2822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, TRATOR NEW ROLLAND E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217320/05/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216520/05/20221108.8400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216620/05/2022257.7400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216720/05/20221427.7400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216820/05/2022341.7700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200217020/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200216320/05/2022754.5422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216920/05/2022450.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PASTEIS SORTIDOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA IX CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA SEXUAL E AS DROGAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, TEMA: PREVININDO E ORIENTANDO CONTRA AS DROGAS, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217520/05/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200217920/05/2022401.4821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA IX CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218020/05/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218120/05/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000072022200215820/05/202221010.2024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NAS RUAS: MANOEL RODRIGUES DE LIMA, FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, TRAVESSA DA RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS COM A RUA CÍCERA MACIEL DE SOUTO E RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES, TOTALIZANDO 2211.60 (DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE PONTO SESSENTA METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200217720/05/20221190.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS DEAR 17.5 X 25 TR-220 002, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200216020/05/20224201.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS MB NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217620/05/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200218723/05/20223290.0002383808000120ACILETE BARROS DE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37 EBBNA BRANCO 220V, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200219123/05/20222043.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200219323/05/20222797.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200218323/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200218623/05/20221694.3705448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218923/05/2022380.0000010672423413FELIPE TIAGO DE ALMEIDA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM PEDIATRA E EXAME DE RX DO TORAX E CRANIO EM AP/P SEM LAUDO DA SUA FILHA: TAYSSA NICOLY AZEVEDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219623/05/2022480.0000011342126408EGNALDO TELLES SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02524 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219723/05/20226360.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS E 02(DOIS) BANNERS ESTILO FAIXA, UTILIZADOS NA IX CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200218423/05/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200219223/05/20224488.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, TRATOR NEW ROLLAND E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200219023/05/2022412.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218523/05/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218823/05/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200219423/05/20224553.8022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, MOTO MMW-8072, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3887, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E PICKUP CORSA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000200219523/05/20221882.6337577633000177ULTRADENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200220024/05/2022174.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE PARA EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS BÁSICOS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200220124/05/2022300.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E DA SALA DE VACINA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200220324/05/20221090.9806948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, BRAVA PASTA PARA OSTOMIA, BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO E ALTERNA PERFIL 1PC DREN. TRANSP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220624/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200221324/05/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200221624/05/2022620.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000012022200221924/05/2022420.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200221424/05/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200221124/05/20223078.9505448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200221724/05/2022104.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219824/05/20229250.5800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200220224/05/202216.1600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220424/05/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220524/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200222124/05/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220724/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200221524/05/2022224.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200222224/05/2022999.9026765287000134SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) QUADROS BRANCO 1.50X1.20, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200222024/05/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200220824/05/20222043.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220924/05/20222600.0003577718000133TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) ENSAIOS DE ESCLEROMETRIA E DESLOCAMENTO PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200221024/05/20222326.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 10PR, 02(DUAS) CAMARAS DE AR 750R16 CL 1416 SC -95 E 02(DOIS) PROTETORES ARO 16 ANDRADE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200221224/05/2022481.6805448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MARCADORES DE QUADRO BRANCO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200221824/05/20227133.2418967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032020200222624/05/2022935.4728561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NOS 1º E 2º ADITIVOS DE VALOR AO CONTRATO N.º 00014/2021-CPL, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032020200222724/05/202210786.6028561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2020 E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200219924/05/2022506.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200222324/05/202260.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200222424/05/2022420.0007669008000437ROGERIO MANOEL DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200222524/05/2022517.0004289780000192GILBERTO DOS SANTOS SOARES MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPEUS DE COURO LAMPIÃO E CARTUCHEIRAS DE NAPA) PARA SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225925/05/202213162.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225325/05/202210090.4801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200224125/05/20222600.0000865677000192EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIG LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO AP C/06 BC ECONOMICO METAL BREY E 01 (UM) FORNO SEMI INDUSTRIAL FSIA 500N PROGAS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224825/05/2022264399.1201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224925/05/202216889.0501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225025/05/20223486.1601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225125/05/20222862.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225725/05/202228122.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227725/05/202226776.7201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227825/05/202221745.0201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200224025/05/20221596.0011971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200224225/05/202216975.7405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226725/05/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226925/05/202277128.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223325/05/202260.0000070520133471VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223425/05/202260.0000070329127454WEDYLLA NATHALIA SANTOS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223525/05/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223625/05/202290.0000006409137419DANIELLY DOS SANTOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO CRAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223725/05/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223825/05/2022100.0000099161052434MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02525 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225225/05/202212968.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225425/05/202213149.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225525/05/20223712.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225625/05/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225825/05/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226525/05/20229090.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226825/05/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200222825/05/202255.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200222925/05/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200223025/05/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200223125/05/2022121.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224525/05/202211057.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228025/05/20228001.5700013931334449FRANCISCA MARILES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800806-73.2020.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224425/05/202219575.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224325/05/202233795.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226025/05/20229810.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200223225/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223925/05/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224625/05/20229999.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200224725/05/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226125/05/20225211.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226225/05/202211849.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226325/05/202224513.9401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226425/05/20223784.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226625/05/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227025/05/20227566.6601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227125/05/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227225/05/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227325/05/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227425/05/202226318.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227525/05/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227625/05/202254982.2401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200227925/05/20221004.0001486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS SAXENDA 6MG/ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228526/05/20224178.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230126/05/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230226/05/202214464.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, ASF ESF CONTRATOS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230326/05/202220582.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, APS ESF, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF, NASF CONTRATO, ACS CONTRATO, SAUDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228326/05/202211440.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228126/05/2022347.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229826/05/202237570.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229926/05/202210587.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229226/05/202234.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229326/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229426/05/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228626/05/2022199.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228726/05/2022307.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228826/05/2022186.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229026/05/202260.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA O HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229126/05/202260.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA O HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228426/05/20222018.1022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200228226/05/20225462.3922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200229726/05/20223656.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230026/05/2022732.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230426/05/202269468.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230526/05/20224147.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200229526/05/2022432.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200228926/05/2022210.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (BANDEIROLAS N.º 3), A SEREM UTILIZADAS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DE DIVERSOS LOCAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200229626/05/2022324.9026393507000146JAIR MANOEL GOMES MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRUPO DE XAXADO, A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES JUNINAS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200231527/05/2022360.0000005609451400GILMAR DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS, A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200231627/05/2022275.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM (TRIO) DA 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200231727/05/2022600.0000070329347497JOSÉ ANDERSON DA COSTA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES MENDES E LAGOA DOS CURRAIS, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232827/05/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200230827/05/202273.4776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200231427/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232327/05/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232727/05/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200233027/05/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200231027/05/202271.1000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200231127/05/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200231227/05/20221023.2000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200231327/05/202283.1700000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200230927/05/2022542.8803494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232427/05/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200230727/05/2022107.8476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230627/05/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200231827/05/2022674.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DE SILVA AZEVEDO,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200231927/05/20221400.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DE SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000112022200232027/05/20226643.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200232127/05/20224280.0010760106000147MARIZAN GOIS MONTEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200232227/05/2022516.5743677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232527/05/2022200.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232627/05/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200232927/05/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200234730/05/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234830/05/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200235330/05/20224120.9722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, VAN SPRINT RLW5B16, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOM-3957, MOTO MOT-9750 E MOTO MZH-2755, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200236630/05/2022355.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULANCIA PLACA RLQ4C57, FIAT UNO PLACA JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200236830/05/20222223.4802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200237130/05/20221540.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200235630/05/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200236230/05/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200235230/05/20226601.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, TRATOR NEW ROLLAND E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200233130/05/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200233230/05/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200233430/05/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234030/05/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234130/05/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200236430/05/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200234530/05/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200234630/05/2022180.5600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235030/05/2022165.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235930/05/20223582.7000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200236030/05/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200236130/05/2022466.9500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200233930/05/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234230/05/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234330/05/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234430/05/202298.3500010632683465NEUZANGELA MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02527 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200234930/05/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200235430/05/2022354.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200235530/05/2022163.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235730/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200235830/05/20222900.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE I5, 8GB RAM, 240GB SSD, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200236330/05/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000152021200237230/05/202230393.0205448369000185PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200233730/05/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200233830/05/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200236530/05/2022460.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200237030/05/2022860.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200235130/05/20223551.2922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200236730/05/20223105.5402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200236930/05/2022330.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA NQC2J55, ÔNIBUS PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200233330/05/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200233630/05/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233530/05/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239231/05/20221400.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ROUPAS (BLUSAS, CAMISAS, SAIAS E CALÇAS), PARA O GRUPO DE XAXADO E QUADRILHAS JUNINAS, A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239731/05/2022280.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CAMISAS E CARTÕES DE VISITAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200239631/05/20223912.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200239831/05/20221404.1400009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200239931/05/2022727.4000003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E COUVE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200240031/05/20222162.6500005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200240531/05/2022102.9776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200237331/05/2022990.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237531/05/20221680.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS, CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237631/05/2022900.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237731/05/20221170.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237831/05/20221170.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200237931/05/20221760.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238031/05/20222860.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238131/05/20221170.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238231/05/20222160.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200238631/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239331/05/2022600.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BECAS PARA O PESSOAL DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SEREM UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200240431/05/2022109.7076535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238331/05/20227819.7800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 58 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200238731/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200238931/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200239031/05/2022209.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200239131/05/20223.0900000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237431/05/20221170.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200240231/05/202279.2976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238431/05/202260.0000009015414432HALINE DOS SANTOS GERMANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA DO PSF) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CABEDELO - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238531/05/2022120.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CABEDELO - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200238831/05/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200239431/05/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200239531/05/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200240131/05/2022234.1376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200240331/05/202295.6476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240901/06/20221800.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241401/06/2022420.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241601/06/2022420.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOCADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERRERIA DE OLIVEIRA SILVA - PSF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200241801/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200242001/06/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BLATB 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200242201/06/2022180.0011959592000190LUCIÉLIO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS 16 SILICONE CINOY E PALHETAS 18 SILICONE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E FIAT DUCATO MULT AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200242301/06/2022510.0011959592000190LUCIÉLIO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS NOS VEÍCULOS: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E VAN SPRINT PLACA RLW5B16, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Eletrônico000062021200242401/06/202210920.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242501/06/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240601/06/2022360.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), NO PERÍODO DE FEVEREIRO À MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200242101/06/202259.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240801/06/20221440.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200241001/06/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241101/06/2022388.9002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241201/06/2022457.3002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241301/06/2022368.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE O PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200241901/06/202226.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240701/06/20226600.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG(GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241501/06/20221669.2002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200242601/06/20221872.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200241701/06/2022337.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200242701/06/2022152.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245002/06/2022632.4605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200246202/06/2022599.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DETINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200246602/06/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E SERVIÇO E RESET DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200244702/06/2022576.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200248202/06/2022176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245302/06/20222312.2405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200248102/06/2022100.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (BANDEIROLAS N.º 3), A SEREM UTILIZADAS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DE DIVERSOS LOCAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200242802/06/20221939.8522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200243302/06/20222125.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS TOQUE DE LUZ SUVINIL 18LT, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200243702/06/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244202/06/2022112.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032022200245402/06/20221260.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOMBAS CENTRIF. PERIFERICA 12CV BIV FOXLUX, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245502/06/20229303.6405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200246002/06/202240.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200246102/06/2022348.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200246902/06/2022500.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, SERVIÇOS DE TROCA DE TELA DE NOTEBOOK E SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200247002/06/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON, SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200247402/06/2022169.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200243002/06/20223938.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200243402/06/20221757.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200243502/06/20223719.8005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200243602/06/20225238.2005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: 23 DE JUNHO, JOÃO ARTUR DE MELO, MARIA ROSA DE LIMA E ESGOTO GERAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200244002/06/20222693.9011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 03/05/2022 À 31/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244302/06/2022128.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200245802/06/20222352.0305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200244802/06/2022280.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245702/06/20222104.0205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200246702/06/2022400.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA SANSUNG M432DN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200246802/06/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG LASERJET, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCAIL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200247602/06/2022182.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200247802/06/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200244402/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200244602/06/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200247502/06/2022338.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245102/06/20221314.9505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245202/06/2022785.6005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200246302/06/2022150.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200246402/06/2022480.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS SAMSUNG D204U, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200246502/06/2022518.8122882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200248002/06/20221720.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200242902/06/20221913.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243202/06/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243902/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200243102/06/20222855.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, VAN SPRINT RLW5B16, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIAT DUCATO MNO-3947, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243802/06/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244102/06/2022385.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: SEVERINO LUIS DA SILVA ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF II E UBS PREFEITO ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200244502/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200244902/06/2022380.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ADESIVOS PARA PASTAS E FAIXA BANNER, A SEREM UTILIZADOS NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200245602/06/20227283.7505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200245902/06/2022210.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204U ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200247102/06/2022260.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG, SERVIÇO DE RACARGA DE TONER HP83A E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200247202/06/2022360.0009052387000102MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200247302/06/20223809.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200247702/06/2022110.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200247902/06/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200248503/06/20224411.0622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200248803/06/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249403/06/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200249803/06/20224999.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250903/06/20222605.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200251003/06/20225924.6501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251103/06/202211237.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251303/06/20224216.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251503/06/20222270.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251603/06/202213042.3301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251703/06/202223571.1501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252003/06/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200249503/06/20224980.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250803/06/20224905.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200249603/06/20229634.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200248903/06/2022110.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200249003/06/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200249703/06/20225386.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248303/06/2022400.0000013178701400MIGUEL ARAÚJO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º02528 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250203/06/2022727.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250403/06/20226332.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250503/06/20221856.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250603/06/2022696.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251203/06/20224545.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200248703/06/20225235.6222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAN, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200249103/06/2022900.0027170597000179JOÃO EUDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, SAQUINHO E CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200249203/06/202210756.8605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251403/06/202236817.1001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200248603/06/20224501.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VOLARE NPV5I91, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS MB OFG-2262 E FORD RANGER QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200249903/06/2022128215.9501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250003/06/20228141.5301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250103/06/20221545.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251803/06/202212484.5801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200251903/06/202210872.5201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200248403/06/2022650.0000040715663453MAURILIO LUCENA DE ARUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS EM COURO ARTESANAL PARA O GRUPO DE XAXADO, A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES JUNINAS 2022, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250303/06/20224892.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200249303/06/2022825.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM (TRIO) DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200250703/06/20226581.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252906/06/2022270.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, LAGOA DANTAS - RN E TORITAMA - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252406/06/202259.4100006027432497CLEONICE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02529 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252506/06/202248.3300012862706426MARIA JEANNE SANTOS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02530 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252606/06/2022277.0000002710038552ELIANE RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SERGIPE PARA OS CUIDADOS COM A SUA MÃE QUE ENCONTRA-SE ENFERMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02531 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200252806/06/202259.5309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200252106/06/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200252306/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200252706/06/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253006/06/20223080.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200253106/06/2022562.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200252206/06/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200253206/06/20226.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200253306/06/2022450.0015144201000130IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELICASSIA EMANUELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253406/06/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253506/06/20221193.1643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253606/06/2022859.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES SUPRA SOY S LACTOSE ORGIGINAL 300G, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS: ELOANE VITORIA DOS SANTOS LIMA E ELOÁ VITORIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253707/06/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200253807/06/202254.5609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200253907/06/20221778.2006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, BRAVA PASTA PARA OSTOMIA, BRAVA SPRAY BARREIRA E BRAVA PO PARA ESTOMIA), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254007/06/20224743.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3957 E MOTO MMW-8072, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200254707/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200255207/06/20227694.2826674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200255307/06/20226713.0002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200255407/06/20225184.0002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200255507/06/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À GUARABIRA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256307/06/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256407/06/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200255607/06/20221050.0008851925000158ART TECNICA CAROCA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO 40X30CM, A SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS E EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256107/06/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254507/06/20221742.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254107/06/2022771.9222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200255007/06/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200255107/06/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200256007/06/20221108.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA EXTRA RETIRADA DE GLOSAS, REALIZADA EM 24/05/2022 - CR 1045432-40, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254207/06/2022855.6622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254407/06/2022390.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200254807/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS 19034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200254907/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200255707/06/20221220.0040190475000102IVANA SAMARA RIBEIRO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLUSAS FEMININAS MVS - TAMANHOS M/G, PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200255807/06/2022700.0013236072000184R L ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA FLORES ARTESANAIS C/ 12 PEÇAS, A SEREM UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO DE FLORES DE DECORAÇÃO EM CURSO DE FLORES, PARA MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256207/06/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200256707/06/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200256807/06/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200256907/06/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200257007/06/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200257107/06/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200257207/06/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200257307/06/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200257407/06/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200257507/06/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254607/06/202213137.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E TRATOR NEW ROLLAN, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200254307/06/20224648.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, ÔNIBUS MB NPR6E63 E ÔNIBUS INDUSCAR NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200255907/06/20223818.2021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200256507/06/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200256607/06/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200259708/06/2022329.6708965147000128TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO E ORNAMENTÇÃO DE FOGUEIRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200260708/06/2022800.0036623997000183ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS PARA QUADRILHA JUNINA, A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200257908/06/20221800.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAL HCOLA 10KG, A SEREM UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE JOGO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200257808/06/20221245.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200258708/06/202292.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259308/06/2022488.1821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200260508/06/202223639.3128561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 02 DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200258108/06/20221995.6013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200258208/06/20225489.3013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000072022200258408/06/202213273.4024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA: ANICETO VALERIANO DA SILVA - CENTRO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1397.20 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE PONTO VINTE METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259208/06/2022439.4021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259108/06/20221591.7021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259408/06/2022777.3521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260208/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200260608/06/202256.9609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÃO E EVENTOS COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200259808/06/20221.4400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200259908/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260108/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260308/06/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260408/06/202260.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/07/2022 DA OP 1055723-56 E CONV. 870872, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259508/06/2022270.2021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200257608/06/2022216.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200258508/06/20229.2930245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200258808/06/2022100.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200259008/06/2022432.3621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200257708/06/2022348.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA E SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200258008/06/202210694.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM (ANEXO) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200258308/06/20221262.4443677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE PRÓSTATA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200258608/06/2022106.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200258908/06/20221943.4021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200259608/06/2022182.7026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260008/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261509/06/20223410.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261909/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200262409/06/202223571.1501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262709/06/2022800.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE PORTA METÁLICA MEDINDO 2.0,70M, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262809/06/20221690.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 9345, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200263609/06/2022558.9002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200263709/06/2022451.0002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200263809/06/2022290.0012305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200263909/06/2022536.4926156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200264009/06/2022147.8009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200263309/06/2022405.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS D 30CM, FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS E 30CM E FAIXAS REFLETIVAS PARACHOQUE 40CM), PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 (PIPA) E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (PIPA), PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260809/06/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, D.E.R., ESCRITÓRIOS DA ASSP E DA PB PROJETOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260909/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS ESCRITÓRIOS DA PB PROJETOS E ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261309/06/2022179.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261809/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262109/06/2022154.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261009/06/202260.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261109/06/202260.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261609/06/2022302.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261709/06/2022261.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262009/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262209/06/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO DO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262309/06/202279.2700003286437425FRANCISCA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02532 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262609/06/20221000.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BANNER MEDINDO 5X2M, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263409/06/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261409/06/20228106.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E TRATOR NEW ROLLAN, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200262509/06/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200263209/06/2022560.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO AS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200263509/06/202227790.1328561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432-40/2017 - 853959/2017 MTUR, CONFORME EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200261209/06/20222320.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200262909/06/202236.3000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA - MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - ENSINO INFANTIL, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200263009/06/20224144.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200263109/06/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200266010/06/2022550.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM (TRIO) DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RODADAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200264310/06/20221816.6102044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS IVECO OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200264410/06/20222140.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264110/06/20227450.0017189445000164ML CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS PARA MEIO-FIO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200264610/06/20224322.1922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E TRATOR NEW ROLLAN, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266210/06/20221350.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266310/06/20221500.0017189445000164ML CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA LIBERAÇÃO DE VIA PÚBLICA NA RUA MANOEL RODRIGUES DE LIMA, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200264810/06/2022316.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200264910/06/2022750.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BALÕES JUNINOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES JUNINAS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200265310/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200265410/06/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265510/06/20222707.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 104, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265610/06/20225433.0000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265810/06/2022400.1000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200264510/06/2022459.6222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265010/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265710/06/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200264210/06/2022743.4902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200264710/06/20222843.8022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, PICKUP CORSA MOD-7371 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200265110/06/2022800.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265210/06/202212134.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200265910/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266110/06/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200266410/06/2022515.7015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200266510/06/2022479.7415218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200266610/06/2022612.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266713/06/2022320.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200266813/06/20221080.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/65R15 GT CIIAM 07706 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200267613/06/20222796.3009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267913/06/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200267813/06/20224217.0209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200267013/06/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200268013/06/202260.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DA OP 1045432-40 E CONV. 853959, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266913/06/2022110.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM SAFONEIROS EM EVENTO JUNINO REALIZADO COM OS IDOSOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200267513/06/2022421.0417330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200267313/06/202216217.4509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268113/06/20221500.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PB 169 KM 01 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200267413/06/20226836.5017330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200267713/06/20223579.6609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200267113/06/2022160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022200267213/06/202220000.0070143920000144ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200268314/06/2022450.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2X3M, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DO MILHO 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022200268514/06/202215000.0014898657000122GIULLIAN MONTE HENRIQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GIULLIAN MONTE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200268614/06/2022550.0000012148322451MARCOS ANTONIO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEL MEDINDO 5X2M, PARA QUADRILHA RAIZES DE BARAÚNA, A SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA A FESTA DO MILHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200268414/06/2022778.4004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS DA CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2022, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2022), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200268714/06/20228805.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: ANICETO VALERIANO DA SILVA E COMPLEMENTO DA NILO FERREIRA DE VASCONCELOS NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200268814/06/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200268914/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CEX 9519-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200269514/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268214/06/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200269014/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200269114/06/202227.2809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269214/06/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200269314/06/2022536.4926156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200269414/06/2022780.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSINALVA DE ARAÚJO SANTOS, GENEILDO SILVA DOS SANTOS, MARIA OZANILDA GOMES DANTAS, MARIA ADEILMA GOMES DOS SANTOS E TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200269815/06/20227202.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200270015/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270715/06/20226239.0822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT DUCATO QSF-3679, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MZH-2755, CHEV SPIN QFX-7868 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200271615/06/2022660.0018588224000121NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271815/06/2022240.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269615/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R. E NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269715/06/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270215/06/2022641.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270315/06/2022656.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200269915/06/2022618.8000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270415/06/20225289.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAN, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270115/06/20224894.9822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200271715/06/2022180.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA NAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DO MILHO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200271915/06/20222046.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270515/06/2022371.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200270615/06/2022330.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200270815/06/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 18/05/2022 A 16/06/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000062022200272015/06/2022218.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA E CARNE BOVINA MOÍDA), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022200270915/06/202220000.0020659771000100RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR E SANFONEIRO RODOLFO LOPES PARA ABRILHATAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000122022200271015/06/20222500.0034176004000147TAINÁ DE ARAÚJO NEGREIROS LIMA 11968810498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM GRID 3X6M, 10 PARES DE LEDS, 02 ATOMIC RGB, MAQUINA DE FUMAÇA, MESA DE ILUMINAÇÃO PILOT, 08 BEAN 5R, PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NOS PRÓXIMOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022200271115/06/20228000.0007551949000129FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NIEDSON LUA, PARA ABRILHATAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000122022200271215/06/20224350.0020953509000166M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA, PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NOS PRÓXIMOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000122022200271315/06/20224000.0040013090000170GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS 05064603479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PROFISSIONAL GRANDE PORTE, ACOMPANHADO COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NOS PRÓXIMOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000122022200271415/06/20223000.0033975036000140FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO 05431283421VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM ILUMINAÇÃO, TRAVA INTERNA, INDICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, COM MONTAGEM, LIMPEZA E DESMONTAGEM INCLUSA, PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NOS PRÓXIMOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022200271515/06/202215000.0008787753000109JOSE EDSON CORREAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA AS MORENAS, PARA ABRILHATAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200272317/06/2022368.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200272417/06/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200272917/06/2022550.0000073949345434JOSEMARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM (TRIO) DA FINAL E DECISÃO DO 3º E 4º LUGARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" - EDIÇÃO 2022, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, JOGOS A SEREM REALIZADAS NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272117/06/20221.6600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272217/06/2022128.7600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200272517/06/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001439, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272617/06/2022120.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES: IARA SAMARA E GENILSON DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ISEA E DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200272717/06/20226009.3802977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200272817/06/20229663.0002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273420/06/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200274020/06/20224150.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT DUCATO QSF-3679, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274220/06/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200274620/06/2022324.7543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 1 LATA 800GR VRJ - DANONE, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200274720/06/2022930.7843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA LANTUS 100UI 1X10 ML), A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275520/06/2022692.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200276020/06/20221300.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276120/06/2022240.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN QFX-7868 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275620/06/2022100.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273520/06/20223273.3200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273620/06/2022845.7100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200273820/06/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200274520/06/20221.6600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200274320/06/2022474.8522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275220/06/2022163.4635884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275420/06/2022220.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200273920/06/20221696.6322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200274420/06/2022370.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOA 4911/4912, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200274120/06/20224681.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275820/06/202280.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273020/06/20221200.0000058799516420JOSE GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE DO BARAÚNA F.C NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ DE OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273120/06/2022800.0000003307871447JOSE IRANILDO DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DO FLAMENGO DO MENDES NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ DE OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273220/06/2022600.0000010782033423VALTEIR SANTOS CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA EQUIPE DO INDEPENDENTE F.C NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ DE OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273320/06/2022400.0000006330919445MARCONDES NOBREGA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA EQUIPE DO TRINTÃO F.C NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO "JOSÉ DE OLIVEIRA - DEDÉ BODEIRO" DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200273720/06/2022897.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS, FORNECIDAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275720/06/202276.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200274820/06/20221665.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPO DE XAXADO, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200274920/06/2022600.2002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS, PARA O PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPO DE XAXADO, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200275020/06/20221600.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPO DE XAXADO, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275120/06/20221027.2435884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200275320/06/20221320.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA O LANCHE DO PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPO DE XAXADO, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200275920/06/20221620.0022067030000158GENARO DE SOUZA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, PARA OS MÚSICOS DAS BANDAS: GIULIAN MONTE, RODOLFO LOPES, BANDA FERAS, AS MORENAS E NIEDSON LUA, NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052021200277421/06/2022579.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PESSOAL DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPO DE XAXADO, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO MILHO 2022, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200278121/06/20221545.0041956836000141GABRIELLY DOS SANTOS SILVA 11403439478VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS MÚSICOS DAS BANDAS: GIULIAN MONTE, RODOLFO LOPES, BANDA FERAS, AS MORENAS E NIEDSON LUA E EQUIPE DE APOIO DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200276321/06/20224272.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200276221/06/20221518.6122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA OFG-2262 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200276821/06/20223470.0413743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200277821/06/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277221/06/2022120.0000011100999400GESSEILSON LUCAS LOPESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02533 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277321/06/2022120.0000047916494434MARIA JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02534 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200277721/06/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200278221/06/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200278321/06/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200277021/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200277121/06/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200276621/06/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200277521/06/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200276521/06/20222103.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277921/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200276421/06/20222105.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276721/06/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276921/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200277621/06/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200278021/06/202214025.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS ZINC. TPZ 0.43 COM 0.70 B PADRAO), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM (ANEXO) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278722/06/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200279322/06/202210894.4819397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279922/06/202213372.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200280022/06/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281422/06/20226443.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281522/06/202213502.6401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281622/06/202226012.2601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281722/06/20223784.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281922/06/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282322/06/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282422/06/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282522/06/20221320.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282622/06/20225820.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282722/06/202226196.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282822/06/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282922/06/202249738.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278422/06/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279622/06/202232461.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281322/06/202210603.7401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279722/06/202220675.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278622/06/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278822/06/202211286.9300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279822/06/202212323.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278522/06/202225.9700003634109459SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02535 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278922/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279122/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200279422/06/20222319.7519397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280522/06/202217917.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280722/06/202212664.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280822/06/20223712.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280922/06/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281122/06/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281822/06/20229514.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282122/06/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280122/06/2022265419.6801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280222/06/202216889.0501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280322/06/20223498.9201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200280422/06/20222862.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281022/06/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283022/06/202226475.4601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283122/06/202222291.4301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200279222/06/20221923.8519397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200279522/06/20226025.7018825254000104CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282022/06/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282222/06/202280369.8201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281222/06/202213586.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200279022/06/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280622/06/202210100.0201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200283223/06/2022400.0046297573000120DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO 13708610440VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR (SOLDA EM GERAL) DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200283323/06/2022195.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (CURATIVOS), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDO PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200283524/06/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200283624/06/20227816.0012305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200283724/06/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS GABRIEL, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284024/06/20225820.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200283424/06/2022211.1200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200283824/06/20228768.8200050040553434LOURANI CELESTE DE MEDEIROS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800596-22.2020.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000200283924/06/2022210.0026393507000146JAIR MANOEL GOMES MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADAS PARA O JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDIÇÃO 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285227/06/202211.5600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285327/06/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285427/06/202285.5000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285527/06/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285727/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285927/06/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200286727/06/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286827/06/202238165.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286927/06/202210800.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200285127/06/20221638.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200284727/06/2022883.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200285827/06/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286227/06/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286327/06/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200286427/06/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284127/06/202290.0000010300692471FABRINA ALVES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELLEN DE SOUZA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284227/06/2022120.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200284327/06/20222200.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200284427/06/20221396.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JGL-9437, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200284527/06/20227386.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MZH-2755 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200286027/06/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287127/06/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287227/06/202222251.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NASF, NASF CONTRATO, FARMACIA CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287327/06/202212179.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200284627/06/20221784.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200286127/06/20222757.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287027/06/2022734.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287427/06/202269140.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287527/06/20224147.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200285027/06/20229538.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406 E PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200286627/06/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200284827/06/2022370.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200284927/06/2022251.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200285627/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286527/06/2022120.0000013418163467VITÓRIA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02536 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200288028/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288328/06/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL,REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288428/06/202290.0000001623477409RUBENILSON SOUZA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ASSESSOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288528/06/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL, REALIZADO PELO MINISTERIO DA CADADANIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200288628/06/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288828/06/2022120.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA SEREM UTILIZADOS NO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28/06 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289128/06/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289528/06/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290728/06/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200291028/06/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200291128/06/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200291228/06/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289728/06/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200290528/06/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200290628/06/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200288928/06/20221333.8500005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200289028/06/20221425.6100009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200289328/06/2022168.1500003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200287628/06/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200288228/06/2022525.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 105 (CENTO E CINCO) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289428/06/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200289628/06/202224.8009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VINGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289828/06/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200288728/06/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200289228/06/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200289928/06/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200290128/06/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200290228/06/2022600.0000010489755410ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290828/06/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290928/06/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200287728/06/2022154.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200287828/06/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200287928/06/202251.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200288128/06/20221500.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200290028/06/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290328/06/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200290428/06/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200292529/06/2022144.9700547195000194JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUISVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE BELEZA, PARA SER UTILIZADA NO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200291329/06/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200291529/06/20224.7500360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200291629/06/2022182.0400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293029/06/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 10.84-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200291729/06/2022669.1703494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200292329/06/2022136.6576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200291429/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292629/06/202290.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À - NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE LUCAS GABRIEL A. DE ANDRADE, PARA O HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UND U.B.S. (PROG REQUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000200292929/06/20229000.0026543450000114JJ JOÃO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NULL601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200291829/06/2022599.9103494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELIPE RODRIGUES DE LIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200291929/06/2022103.5503494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CELINA RODRIGUES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200292029/06/2022374.4203494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE NÊGA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292729/06/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME/PB PARA INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200292229/06/2022550.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292829/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA DE FISCALIZAÇÃO DOS CR NUMERO 911286/2021 E 911327/2021, PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292129/06/2022150.0000009721790460BENILMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02537 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200292429/06/2022117.6376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293830/06/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSPregão Presencial000072021200294730/06/2022299.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295130/06/2022120.0000003631882408JOSEFA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GÁS DE COZINHA) CONFORME PARECER SOCIAL Nº 02538, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200294230/06/2022180.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200294630/06/2022568.2513667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200295630/06/20221980.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉIO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200295730/06/20222860.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MESTRE DE OBRAS) NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200295830/06/20221600.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200295930/06/20221125.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296030/06/20221080.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296130/06/20221540.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296230/06/20221080.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296330/06/2022945.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA,NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296430/06/20221080.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296530/06/20221125.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA,NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200294330/06/202265.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293530/06/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294030/06/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200294130/06/20223016.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200294830/06/2022756.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294930/06/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295230/06/2022240.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200295530/06/2022210.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA NEUSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295030/06/2022180.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, E A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO, SUDEMA E ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293230/06/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283.144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293330/06/2022526.5600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293430/06/202259.1200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293630/06/20223096.8800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293730/06/2022231.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293930/06/20227884.1700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 59 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200294530/06/2022455.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200295330/06/202210.9300360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295430/06/20222333.5700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 054 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293130/06/2022440.0000011638798435JOSÉ GERALDO DOS SANTOS JUNIORValor que ora se empenha para atender despesa com inscrição da 1ª copa Bebeto de Futsal na cidade de Barra de Santa Rosa PB e taxa de arbitragem, conforme anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200294430/06/2022450.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAL MAIS 10KG, A SEREM UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE JOGO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200296801/07/2022114.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296901/07/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E NA SUDEMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200297401/07/20221847.9622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200296601/07/2022320.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1050312 CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200296701/07/20221328.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1050527 CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297001/07/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200297201/07/20222110.1443677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DOADOS A PACIENTES EM DOMICÍLIO E ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200297501/07/202218.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUEA A PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200297701/07/20221739.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MZH-2755 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297801/07/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES COM EXAMES OU CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: , CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297901/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200297601/07/20222933.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200297301/07/20223556.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406 E PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297101/07/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200298504/07/2022924.1205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200300304/07/2022108.2076535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO N0 CONSELHO TURELAR LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200301104/07/2022762.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200298904/07/20221334.3305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200299104/07/2022780.6105351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL, DESENVOLVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200299304/07/20221475.2005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESENVOLVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200299404/07/202210609.9205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200299804/07/20224810.9805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200299904/07/20222069.8205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: DA INDEPENDENCIA, CASTELO BRANCO , SEVERINO DANTAS E 23 DE JUNHO, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200300204/07/20222254.4511955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 03/06/2022 À 27/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298404/07/2022554.4000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO- MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298604/07/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200299204/07/202295590.1328561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO N.º 0521/2019 DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200299504/07/2022238.5405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200300104/07/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200300604/07/2022103.6576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200300804/07/20224077.4018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E (ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200300904/07/20221419.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200301004/07/20221158.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200298204/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200298304/07/2022400.0002896042000188REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298704/07/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200298804/07/2022575.2805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200299604/07/20226640.3905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS ZINC. TPZ 0.43 COM 0.70 B PADRAO), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM (ANEXO) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200300404/07/2022194.4476535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200300504/07/202296.0376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184 ), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200298004/07/2022160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1050639 CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200299704/07/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2022 A 03/07/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200300704/07/202279.2976535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200298104/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300004/07/2022170.0000005609451400GILMAR DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS BOLAS DE FUTEBOL, UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000032022200299004/07/20222467.4805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200302305/07/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200302405/07/20221423.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRA. 1055723-56/2018 PM BARAÚNA, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172021200302505/07/2022669.8022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021200302605/07/2022270.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS SAMSUNG D204U, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200302705/07/2022749.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021200301305/07/2022320.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, SERVIÇO DE RACARGA DE TONERS SAMSUNG D204U E D101S E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA LASER, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172021200301405/07/2022348.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER HP85A ORIGINAL, FONTE ATX 200W COM CABO POWER SUPPLY, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200302105/07/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, IVECO DAILY PLACA OGA-0882 E SPINTER RLY - 0C37 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302905/07/20221193.1643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCART LCP 400G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MENOR: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303005/07/2022832.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800 GR 6 MES 38289, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS MENORES: ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021200301705/07/2022350.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER,SERVIÇO DE RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021200301805/07/2022140.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021200301905/07/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER DA ESCOLA JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172021200302005/07/2022287.5522882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200303105/07/202228171.7727776149000113JOÃO HIGOR PINTO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GLOSAS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1055723-56/2018 - 870872/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303205/07/2022270.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, LAGOA DANTAS - RN E TORITAMA - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200301205/07/2022120.0000008987508498ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02539 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200301505/07/2022120.0000070966386442JOSÉ JÚNIOR SOTÉRIO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) CONFORME ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO,$ IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 02540, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200301605/07/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021200302205/07/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER JET M432FDN, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200302805/07/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER AS IDENTIDADES NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200304306/07/2022386.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200304406/07/2022354.4522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200304706/07/20221325.0821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200304806/07/2022882.8521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305606/07/2022271.8032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305806/07/2022500.0000007159786750MARIA APARECIDA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200303906/07/2022262.8621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200304106/07/20222370.2522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305006/07/202292.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200303606/07/2022465.0821611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200303706/07/20226669.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VW/NEOBUS PLACA RLZ2I94, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200304606/07/20222665.2021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305106/07/2022980.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305206/07/202244.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305506/07/2022783.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200304006/07/20222099.6421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200304206/07/20226898.0722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOT-9750, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305406/07/2022354.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA E SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305706/07/2022346.7543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800 GR 6 MES 38289, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS MENORES: ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305906/07/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200304506/07/2022595.4921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305306/07/2022898.2032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200303506/07/2022309.5321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200303806/07/2022818.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200303306/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200303406/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS, 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200304906/07/202284.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200307907/07/2022532.2002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200306707/07/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200306807/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307507/07/20225763.6100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200306107/07/2022376.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308207/07/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200306307/07/20222726.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200307207/07/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1050824, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200307407/07/2022192.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1050731, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200306407/07/20222458.9722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57,FIAT DUCATO MNO-3947 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200306507/07/2022200.0042880429000160HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA PACIENTE: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200306607/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200306907/07/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307007/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: , CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307107/07/2022240.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200307807/07/202247.6409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VINGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200308107/07/20221040.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 9923, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052021200308407/07/2022380.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200308707/07/2022481.5002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200306007/07/20222568.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 E ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200307707/07/20221158.5002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2022 COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200308807/07/20223780.4326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200306207/07/20226250.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA RANDO, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307307/07/202296.0000001946896462MARIA DE FATIMA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) CONFORME ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 2544, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200307607/07/2022560.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052021200308007/07/2022585.3002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, PARA O LANCHE O PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200308307/07/2022255.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, PARA O LANCHE O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200308507/07/202245.3509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÃO E EVENTOS COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200308607/07/2022241.9002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309708/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311008/07/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200311608/07/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200311708/07/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200311808/07/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200311908/07/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200312008/07/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312108/07/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312208/07/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200312308/07/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312408/07/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200309908/07/20221782.3102044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS IVECO OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309308/07/202211694.4501958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309508/07/202290.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO O SENHOR JOSÉ DAMIÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO INSS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309808/07/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200310108/07/20222255.6702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310208/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200310408/07/2022133.2025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200310508/07/20221195.2070104344000126ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200310608/07/20222522.2070104344000126ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200310808/07/202223.2509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311108/07/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311208/07/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310008/07/20225988.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200310708/07/2022140.6409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310908/07/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311408/07/20225119.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309408/07/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308908/07/20222723.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 105, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309008/07/20225880.9900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309108/07/202219.4400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309208/07/2022337.6800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309608/07/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200310308/07/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200311308/07/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200311508/07/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200312811/07/20221206.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00007/2022, AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2020, AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00006/2022) E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312611/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200313411/07/202286.4030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312511/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313011/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313111/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200313211/07/2022110.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200313311/07/20221400.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN QFX-7868, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57 E FIAT UNO JGL-9437, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313711/07/2022214.1809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313811/07/2022423.2109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313911/07/2022214.1809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200314211/07/20225366.6122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO MOP-4664, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314511/07/20223025.9709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314611/07/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314711/07/202260.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE: DAYANE BRITO, PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314811/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315011/07/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: LUCAS GABRIEL PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200315111/07/202223.3709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315311/07/202290.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO INSS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313611/07/2022214.1809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200314011/07/20224390.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314911/07/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200315411/07/2022600.0003604410000130UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOSÉ DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRADORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200312911/07/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200313511/07/2022155.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200314111/07/20224025.0722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312711/07/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200314311/07/2022336.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200314411/07/2022335.7722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200315211/07/202251.4209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316112/07/2022350.0000050415476453LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS - CAPSULOTOMIA EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)000072022200315512/07/20229633.0024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA: JOANA ROSA DE ASSIS - JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.014 (UM MIL E QUATORZE METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200315812/07/2022476.0008306086000197LOWELL MAX CONFECÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200315612/07/2022500.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200315712/07/2022235.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FIAT UNO PLACA JGL-9437, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200315912/07/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200316212/07/2022275.5510426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES SUPRA SOY ALIM. NUT. SOJA S/LACTO 12X300GR E SOY+ORIGINAL POTE SEM LACTOSE 300G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200316312/07/202252.8026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200316412/07/2022440.0018588224000121NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200316012/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316512/07/2022840.0000002585815498JOSÉ JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO + TAXA DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO MENDES E PALMEIRAS DE LAGOA DOS CURRAIS, AMBAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA 14ª COPA DA CAATINGA DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 - TAÇA ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO (ZÉ BURGUESA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200317413/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200317513/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200317613/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200317313/07/2022160.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4911 E CARIMBO DATADOR, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318213/07/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS E NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318313/07/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200316613/07/2022450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA DANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316713/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200317213/07/20221520.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E BLOCOS DE CARDENETAS DA GESTANTE 2022, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200317713/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200317813/07/20221000.0026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318113/07/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO O PACIENTE: OZANI GOMES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200317013/07/202234758.7005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS COM BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200316813/07/2022960.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: LARISSA DOS SANTOS ANDRADE E MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316913/07/2022150.0000009306724454COSMO SILVA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02549 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317113/07/2022500.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: WEDSON SANTOS DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200317913/07/20226076.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, FLORES, VELAS, TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI VIA BARAÚNA - PICUÍ, PICUI VIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS - PICUÍ, PICUÍ VIA JOÃO PESSOA - BARAÚNA E PICUÍ VIA BARAÚNA, PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ ARIMATEIA AZEVEDO DE ALMEIDA, MARIA JOSELMA S. DE MACEDO, ROSENITA FERREIRA ROSAL E CÍCERO GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318013/07/20221950.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ ARIMATEIA AZEVEDO DE ALMEIDA, MARIA JOSELMA SANTOS DE MACEDO, ROSENITA FERREIRA ROSAL E CÍCERO GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318413/07/2022500.0000007888540465FRANCEILDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02552 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318914/07/202260.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319014/07/202260.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319614/07/2022517.4622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319714/07/2022311.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320014/07/20221950.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ ARIMATEIA AZEVEDO DE ALMEIDA, MARIA JOSELMA SANTOS DE MACEDO, ROSENITA FERREIRA ROSAL E CÍCERO GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319914/07/20227414.4722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEW ROLLAND, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200318514/07/20224833.2026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319314/07/20222971.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318614/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200318714/07/20224786.5526674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200319114/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319514/07/20224875.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320114/07/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320214/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320314/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320414/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320514/07/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200320714/07/2022502.0001486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS SAXENDA 6MG/ML 3x3ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318814/07/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319414/07/2022445.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320814/07/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200319814/07/20223554.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200320614/07/2022208.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1051574, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200319214/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321015/07/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200321915/07/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001451, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321615/07/2022158.0011971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ENCILADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200320915/07/20222217.3006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321115/07/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000072022200321415/07/2022188.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000072022200321515/07/2022526.2003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322115/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200322215/07/20221426.2008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200322315/07/2022960.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200322415/07/20222220.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200322515/07/2022324.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200322715/07/20221077.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072 E MOTO PLACA MOM-3857, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322915/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323015/07/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200322615/07/20221800.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321715/07/20226504.5011971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GRAXA LUB CA2 DULUB 18KG PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321815/07/20222137.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200322815/07/20221288.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E MOTO PLACA MZH-2755, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200321215/07/202260.0000001623457475JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA RECEBER LAUDO MÉDICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200321315/07/202260.0000010106785400DAMIANA DENISE BATISTA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA RECEBER LAUDO MÉDICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322015/07/2022150.0000009501189406DAMIAO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02554 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323318/07/2022370.0000005690053457MARIA DA GUIA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02555 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323418/07/2022370.0000012622411464MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO UNICO, § VII, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02556 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323518/07/2022100.0000010739150421LUZIA DA SILVA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02557 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323618/07/2022120.0000013139561474FRANCIELE PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02558 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200324018/07/2022204.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200324118/07/2022431.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200324218/07/2022389.5222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200324418/07/20229807.9422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEW ROLLAND, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200324718/07/202215694.4809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200323718/07/20224833.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200325018/07/20222866.5209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200323118/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200323918/07/20227789.2922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072, MOTO MZH-2755 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324518/07/2022360.0000005877789465ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O DELEGADO ELEITO NA ETAPA MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324618/07/2022360.0000009595645435MICHEL DOS SANTOS CONSTANTINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O DELEGADO ELEITO NA ETAPA MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200324918/07/20221930.6009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200324318/07/20221549.5122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200323818/07/2022476.8022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200324818/07/20223155.0809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200325118/07/2022272.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1051667, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200323218/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325219/07/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325519/07/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325319/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325619/07/2022120.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO DO MPT, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325719/07/202290.0000008330946452JOSILENE SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (ASSESSORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO DO MPT, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200325819/07/2022782.3015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200325919/07/2022729.7615218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200326019/07/20221380.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200326119/07/2022752.4003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326219/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326319/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326419/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326519/07/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326819/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325419/07/2022120.0000005719107428MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) CONFORME ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO,$ IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 02559, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326719/07/2022200.0000012622411464MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO UNICO, § VII, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02556 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200326619/07/2022291.0041956836000141GABRIELLY DOS SANTOS SILVA 11403439478VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DO MUSEU INTINERANTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, QUANDO EM VISITA AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327420/07/2022233.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200328220/07/2022521.6626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA, CARNE BOVINA MOÍDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA M.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328820/07/2022500.0000002886133418MARIA LENILDA DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328920/07/2022360.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA PARAÍBA E MINICURSO DE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329020/07/2022180.0000070520133471VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200329120/07/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17/06/2022 A 16/07/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200329420/07/2022180.0031014048000182CERTIMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327220/07/20222904.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200328120/07/20223742.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327720/07/20228891.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200327020/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000062021200327120/07/20222160.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327320/07/20222507.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327820/07/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328320/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328420/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328520/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200328620/07/2022733.6235884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: SEVERINO LUIS DA SILVA ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF II E UBS PREFEITO ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200328720/07/2022972.5035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200329220/07/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327520/07/2022387.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200327620/07/20222944.6922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200326920/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327920/07/20221014.9500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328020/07/2022511.9100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329320/07/20228096.4800099160609400MARGARIDA ALVES DAS NEVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800485-09.2018.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200330321/07/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200330721/07/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200331821/07/202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1051854, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200331921/07/2022300.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1051930, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200329621/07/20221954.5222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN QFX-7868, PICCKUP CORSA MOD-7371, FIAT UNO JGL-9437 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200330021/07/2022221.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS RECEITAS MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330121/07/2022125.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330221/07/2022175.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (CURATIVOS ESPECIAIS), PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA AUXILIAR NOS TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDO PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200330521/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200330621/07/2022460.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200330821/07/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200331121/07/2022315.0029641427000150JACKSON COSTA NARTINS 57033986491VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA REDE CUIDAR 2022, QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS MÉDICOS NO DIA 21/07/2022 NA CIDADE DE PICUÍ - PB DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331321/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331721/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332021/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200329921/07/20223083.5922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331221/07/20221500.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 2.07 X 2.11M, PARA SER INSTALADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)000072022200332121/07/202210003.5024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NAS RUAS: NILO FERREIRA DE VASCONCELOS - CENTRO (COMPLEMENTO) E LUZIA RUFINO DE AZEVEDO - JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.053 (UM MIL E CINQUENTA E TRÊS METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200329521/07/20221446.6622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200331021/07/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000062022200331421/07/2022329781.3504866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, ANO/MODELO: 2022/2022, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MÓVEL(DPM), MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 155CV, A SER PAGO COM SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA CONTA DO FUNDEB 20.431-5, CONF. ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000062022200331521/07/2022120218.6504866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, ANO/MODELO: 2022/2022, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MÓVEL(DPM), MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 155CV, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000062022200331621/07/2022450000.0004866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, ANO/MODELO: 2022/2022, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MÓVEL(DPM), MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 155CV, CONFORME ANEXO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200329721/07/2022173.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200329821/07/2022221.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200330421/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200330921/07/2022675.0014222882000144UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200332222/07/20221998.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200332522/07/20226107.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200332422/07/20222016.1622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200332622/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332922/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200333022/07/20221773.6043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200333122/07/20223595.1243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333322/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333622/07/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200332322/07/20222604.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200332722/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200332822/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333222/07/20222333.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333422/07/202218597.8800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO PASEP DE JUNHO/2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200333522/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200333722/07/2022753.0003795039000130CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA E CAMISAS DRY TECH, PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200333825/07/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200333925/07/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200334025/07/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334925/07/2022212.2100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334625/07/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. PB20220464273 DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334225/07/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200335725/07/2022272.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1052231, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200334125/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200335025/07/20221515.4543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200335125/07/20224094.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT UNO PLACA JGL-9437, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO PLACA MOM-3857, MOTO PLACA MMW-8072, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200335225/07/2022480.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ IVANILDO GOMES DINIZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200335525/07/2022700.0009295893000114WDELIO DANTAS DA COSTA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PARABRISA TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336025/07/202260.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE: ELIDIANE ARAÚJO, PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336125/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336225/07/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336325/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200334325/07/20228805.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: LUZIA RUFINA DE AZEVEDO, JOANA ROSA DE ASSIS E TRAVESSA COM A RUA 23 DE JUNHO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334525/07/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. PB20220464267 DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200335625/07/20226510.0028541206000148S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200334425/07/20226124.0902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200335325/07/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNIÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200335425/07/202290.0000066189675549MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNIÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334725/07/2022120.0000002985354404GILVANEIDE DE ARAÚJO LIBERATOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) CONFORME ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO,§ IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 02561, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334825/07/2022130.0000006286165460JOSIVAN SANTOS SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200335825/07/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200335925/07/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200336526/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336626/07/2022600.0000010649656440JOICY ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA O SEU FILHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338526/07/202212614.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338726/07/202213914.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338826/07/20224545.3301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338926/07/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339126/07/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339826/07/20229534.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340126/07/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200337326/07/20220.3410426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200337426/07/20226935.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI FR01 LISO 16 PR T 149 E 01(UM) PNEU 215/75 R17.5 LISO 09189, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 (02) E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 (01), A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200337526/07/20224635.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 215/75 R17.5 LISO 09189, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 (02) E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 (01), A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338126/07/2022259849.0101612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338226/07/202223645.9401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338326/07/20223486.1601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338426/07/20222862.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339026/07/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200341026/07/202226174.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200341126/07/202222428.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200337126/07/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340026/07/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200340226/07/202277775.5401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200336726/07/202288.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200336926/07/2022948.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 RT GENERAL EVERTREK, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200337026/07/2022155.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS 5W30 SELENA E ELEMENTO FILTRO ACD CHEV, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200337926/07/202212636.2401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338026/07/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339426/07/20225272.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339526/07/202212675.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339626/07/202223652.4701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339726/07/20223784.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339926/07/20228433.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200340326/07/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340426/07/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340526/07/20221320.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340626/07/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200340726/07/202228034.6701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340826/07/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200340926/07/202251713.7701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200337726/07/202219684.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200337626/07/202232461.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200336826/07/2022412.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339326/07/20229810.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200336426/07/20222.8800000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200337226/07/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200337826/07/202211057.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200339226/07/202213162.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200338626/07/202210090.4801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200344227/07/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342027/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342127/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200342527/07/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200342627/07/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200342327/07/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343127/07/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343727/07/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200343927/07/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200344127/07/2022600.0000010489755410ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200344827/07/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200344927/07/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200345427/07/202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1052513, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200341427/07/20223315.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT UNO PLACA JGL-9437, GOL PLACA QSA-8347, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E VAN SPRINT PLACA RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200341927/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200342227/07/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200342927/07/2022360.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343227/07/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343527/07/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200343827/07/2022570.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200344727/07/20222715.3843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200345227/07/202290.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GABRIEL PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200345327/07/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200341527/07/20224625.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD406 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200342727/07/2022944.3013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343427/07/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200344427/07/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200344527/07/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200341227/07/2022348.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200341327/07/20224487.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200342427/07/2022758.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200342827/07/20222549.9026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200341627/07/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO E.C.A., CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200341727/07/202260.0000070520133471VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO E.C.A., CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200341827/07/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO E.C.A., CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343027/07/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343327/07/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200343627/07/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200344027/07/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200344327/07/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS A RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200344627/07/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345027/07/20222400.0032567302000132ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345127/07/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345528/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200346428/07/202292.8276535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO N0 CRAS LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345628/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346128/07/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEN À CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (CONSULTAS E EXANES) EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS, E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346228/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346328/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200346628/07/2022200.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200346728/07/2022160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1052669, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200346528/07/202294.0876535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345728/07/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345828/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOTEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345928/07/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346028/07/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200347629/07/20221680.0027884406000130JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPPVALOR QUE HORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS: ESPIRAIS E CAPAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347929/07/2022198.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200348029/07/202236.0003811740000104JOSÉ MACEDO DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200348129/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200348229/07/2022646.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200348429/07/202251.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOTEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348529/07/20223226.8200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348629/07/202292.4300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348829/07/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348929/07/2022369.3000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349129/07/20227947.9300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 055 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200347429/07/20221125.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200349729/07/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200349929/07/2022160.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIL DE CONSUMO (SACOS 52/120X020 SILAGEM), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350229/07/202237661.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350329/07/202210640.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346929/07/20222860.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA RM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GARAGEM MUNICIPAL EM ANEXO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347829/07/20221125.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA RM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GARAGEM MUNICIPAL EM ANEXO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348329/07/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200348729/07/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349229/07/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349329/07/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349429/07/2022120.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE AOS GESTORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349529/07/202290.0000012521470406ALEXIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DE VERDADE AOS GESTORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350529/07/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350629/07/20228050.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350729/07/202225863.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: NASF, NASF CONTRATO, FARMACIA CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, SAÚDE BUCAL CONTRATO, APS ESF E APS ESF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200349029/07/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200349629/07/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200349829/07/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200350029/07/202240.3610426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200350129/07/20222.7210426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350429/07/2022732.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350829/07/202267699.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350929/07/20225400.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346829/07/20221125.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347029/07/20222160.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASTransporteInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR GARAGEM MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347129/07/20221680.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PB 169 KM 01 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347229/07/20221035.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347329/07/20221610.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200347529/07/20221125.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347729/07/2022990.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200351101/08/20221500.0018485223000151JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE EMBREAGEM E RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351201/08/2022180.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB E UMBUZEIRO - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200351001/08/20222283.3026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352101/08/202226.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351401/08/2022120.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM 2022 E DA 7ª ASSEMPLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351501/08/202290.0000012688483447VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE HORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CUSTEANDO DESPESA EM VIAGEM DE BARAUNA À PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM 2022 E DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351601/08/202260.0000010864678410MANUEL ALÍPIO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM 2022 E DA 7ª ASSEMBLEIS GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200351901/08/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FFNS BLATB 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352001/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200352201/08/2022168.6801486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ENTREGUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM FORMA DE DOAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351301/08/2022240.0000008952048431TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200351701/08/2022180.5600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200351801/08/2022136.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200352702/08/2022403.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352802/08/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353002/08/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352302/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200352402/08/20223302.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352502/08/202260.0000009015414432HALINE DOS SANTOS GERMANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA DO PSF) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À À CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE RAYSSA DOS SANTOS PARA O HOPITAL ISEA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200353502/08/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, IVECO DAILY PLACA OGA-0882 E SPINTER RLY - 0C37 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353702/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354302/08/20222021.2405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200354402/08/20223437.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM (ANEXO) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354702/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200352902/08/2022351.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353302/08/2022120.0000007934673493MARIA DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) CONFORME ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO,§ IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 02563, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200353402/08/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200353802/08/20221515.2805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200352602/08/2022156.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200353102/08/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354502/08/20221377.4605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200353202/08/20222981.0011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 29/07/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353602/08/202214197.9503353358000196MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 870872/2018, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200353902/08/202212005.3205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354002/08/20222202.4105351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354102/08/20223166.7005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354202/08/20224047.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: 23 DE JUNHO, TRAVESSA COM A 23 DE JUNHO, LUIZ MOREIRA DANTAS, JOÃO ARTUR DE MELO, RUA DA INDEPENDÊNCIA E ESGOTO GERAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200354602/08/202219240.3605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021200354802/08/202259511.1128561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000094/2021-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021, REFERENTE AO CR N.º 1045432-40/2017 - 853959/2017 MTUR, CONFORME EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357103/08/202276.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200354903/08/20221134.0009305509000117D. MAMEDE & CIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355003/08/2022311.2509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200356003/08/20221614.4402539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES UTILIZADOS EM REUNIÕES E EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200356403/08/20222439.7226829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356603/08/2022948.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356703/08/2022412.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356903/08/202260.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357003/08/2022332.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200357603/08/2022585.2300003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E COUVE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200357703/08/20221353.4600009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200357803/08/2022145.2000087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200357903/08/20221346.8000005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200358603/08/2022360.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200358703/08/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3250, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200358803/08/2022234.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200359103/08/2022219.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355103/08/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E IPC, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355203/08/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E IPC, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200355803/08/2022258.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200356103/08/2022320.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200356303/08/2022395.4902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357403/08/2022128.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200358403/08/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER JET M432FDN, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200359303/08/2022430.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355303/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355603/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200355703/08/2022410.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200356203/08/2022380.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200356503/08/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357203/08/2022620.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200358003/08/2022990.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ELETROCARDIOGRAMAS EM PAPEL CARTÃO FOSCO COM 4X0 CORES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358103/08/202260.0000002532911433ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ INACIO DE ARAÚJO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358203/08/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358303/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200358503/08/2022480.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RACARGAS DE TONERS SAMSUNG D204U E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200358903/08/2022609.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200359003/08/2022432.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355403/08/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355503/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357303/08/202272.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200359203/08/2022285.9822882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200359403/08/2022176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1052900, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200359503/08/20225363.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200355903/08/2022540.9902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356803/08/202244.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357503/08/202240.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360004/08/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360204/08/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200359604/08/2022225.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360104/08/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200360504/08/20228992.1226674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200359904/08/2022226.1900008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP COM 20 GEN), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360304/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360404/08/2022120.0000097997110453SEVERINA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02567 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200359704/08/2022311.2509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200359804/08/2022311.2509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360605/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361005/08/202260.0000070145705447VALDENIA FERREIRA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO: JANE KELLY, COM DESTINO AO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361105/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361205/08/202290.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEN À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA PASCOAL, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360705/08/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200360805/08/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/2022 A 03/08/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360905/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200362708/08/2022308.4421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200363508/08/202285006.8005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM BLOCO QUADRADO PEQUIA E MADEIRAS SERRADAS EM SARRAFOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200361808/08/2022110.4109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200362608/08/20222304.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200364408/08/202276.9576535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200361408/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200361308/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200361708/08/2022750.0009653741000146CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) AUDIOMETRIAS DE TRONCO CEREBRAL BERA NOS SEGUINTES PACIENTES: LAYAN LEVI PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA ANA CLARA DE ALMEIDA ROCHA E IGOR NOAH ALVES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200362008/08/20224566.2009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200362308/08/202239.3209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VINGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200362408/08/2022850.4018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200363108/08/20222459.9021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200363408/08/202222.6809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VINGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363608/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363708/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363808/08/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GABRIEL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200364108/08/202212145.7622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, MOTO MOT-9750, MOTO MZH-2755, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, FIAT UNO MOP-4664, PICKUP CORSA MOD-7371, IVECO DAILLY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200364508/08/202292.8276535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184 ), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200364808/08/2022230.7676535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200361508/08/20226942.2128561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 02 DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200361608/08/202224570.8828561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200362208/08/20221396.4802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200362508/08/202212428.9018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200362808/08/2022587.9121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200363008/08/20224360.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200364708/08/202287.3376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200362108/08/20223120.1702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200362908/08/2022620.2621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200364008/08/20223230.7722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD406 E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200361908/08/202247.6409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200363208/08/20221415.5021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200363308/08/20221066.3321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200364208/08/202287.0000005843963411ELIAS DE MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02569 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200364308/08/202265.0309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÃO E EVENTOS COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200364608/08/2022115.3176535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NO CONSELHO TURELAR DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363908/08/20221400.0000003527843426FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARAÚNA F.C. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO - 2022 "WALMIR ARAÚJO MEDEIROS - IN MEMORIAM", CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200365709/08/20221299.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR GIMBAL H4 3 EIXOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365009/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000172021200365309/08/2022889.9722882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1400 VA BIVOLT TOMADAS BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200365509/08/20223500.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 4GB RAM SSD 120GB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200365809/08/20222100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTAS ESPECIFICA PARA IMPRESSORAS EPSON ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200366309/08/2022120.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À SANTA CRUZ - RN, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200366909/08/202214833.0309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200365209/08/20224331.7526829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200365909/08/20222100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTAS ESPECIFICA PARA IMPRESSORAS EPSON ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200366509/08/20221316.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200367009/08/20221603.9109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365109/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200366009/08/20222100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TINTAS ESPECIFICA PARA IMPRESSORAS EPSON ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200366209/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200366409/08/202222.6809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200366609/08/2022503.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA E SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366809/08/2022210.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200367109/08/20221423.2009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364909/08/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000172021200365409/08/2022889.9722882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1400 VA BIVOLT TOMADAS BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200365609/08/2022500.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200366109/08/20222100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TINTAS ESPECIFICA PARA IMPRESSORAS EPSON ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200366709/08/2022634.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200367209/08/20222307.1909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200368210/08/2022184.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368810/08/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200370410/08/2022192.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1053202, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367610/08/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367410/08/2022631.8100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367510/08/20227590.9900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367910/08/20222739.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 106, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368010/08/202279.7600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367310/08/202211713.1101958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368110/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200368510/08/2022420.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JALYSON GABRIEL DE LIMA FARIAS, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368610/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368710/08/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO O PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369010/08/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369110/08/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370510/08/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368310/08/2022150.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À SERRA TALHADA - PE E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367710/08/2022300.0000009530569459ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME USG MORFOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367810/08/2022350.0000012736618424BIANCA MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME USG MORFOLÓGICA COM DOPPLER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200368410/08/20222736.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA, EDJANE DOS SANTOS SILVA, LARISSA TAINARA DOS SANTOS FELIPE, MICHELY SAMPAIO SOUTO, MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA E PATRICIA ERICA DE LIMA FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368910/08/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200369410/08/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200369510/08/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200369610/08/20221212.0000069133689415JOANA D'ARC MARQUES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200369710/08/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200369810/08/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200369910/08/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200370010/08/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200370110/08/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200370210/08/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200370310/08/2022120.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200369210/08/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200369310/08/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370611/08/2022160.0000004123320430ELAINE PRISCILA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO DO SEU FILHO DAVI LUCCAS SILVA LEANDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370711/08/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER MATERIAIS NO CENDAC PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE BOLSAS OFERECIDOS PELO CRAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200371011/08/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371711/08/2022150.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 E GOL PLACA RLY4I87, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200372111/08/2022348.3935884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200372011/08/2022250.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200370811/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200371111/08/2022217.6543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371211/08/2022208.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371311/08/20221040.0020474613000259WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 10647, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371411/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371611/08/2022490.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371811/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200371911/08/2022677.2335884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: SEVERINO LUIS DA SILVA ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF II E UBS PREFEITO ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200372211/08/20221583.5643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MENOR: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200372311/08/2022890.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800 GR 6 MES 38289, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS MENORES: ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS LIMA E ELOANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200370911/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371511/08/2022625.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COM 100 FOLHAS CADA TAMANHO 10X15CM, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200375512/08/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001463, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372912/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373212/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A SAPÉ - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374312/08/20221124.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374512/08/20222855.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200372412/08/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200372712/08/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200372812/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373412/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200373612/08/20223800.0040463497000107JUSSIANO PACCELI MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAMAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO, SCANEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DIESEL E MONTAGEM DO SISTEMA DO VÉICULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200373812/08/2022455.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA QSF-3679, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200373912/08/2022272.1643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200374012/08/202245.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200374112/08/20224556.9243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM ENTREGUES EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374712/08/20228155.6922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375112/08/2022355.3209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JGL-9437, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375212/08/2022215.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200373512/08/20222000.0040463497000107JUSSIANO PACCELI MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200373712/08/2022565.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF6A90, ÔNIBUS PLACA NQC2J55, ÔNIBUS PLACA NPV5I91, ÔNIBUS PLACA NPR-6463 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374212/08/20221080.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374412/08/202212890.3922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200375312/08/2022953.6921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200375412/08/20221809.2413743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200373312/08/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374612/08/202211703.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200372512/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200372612/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373012/08/202260.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NOVA FLORESTA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373112/08/202260.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NOVA FLORESTA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374812/08/2022988.7422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4I87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200374912/08/2022336.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200375012/08/2022346.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375615/08/2022100.0000011346543402MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200375715/08/2022790.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E DILVANICE DA SILVA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375915/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200376115/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375815/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200376015/08/202282.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200376215/08/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200376416/08/202288.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377716/08/20222258.5122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376316/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CACIMBA DE DENTRO - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377316/08/2022907.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376516/08/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200376916/08/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1053711, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377116/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377416/08/20227656.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, FIAT DUCATO QSF-3679, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MZH-2755, MOTO MMW-8072 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376616/08/2022120.0000008944489432MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02574 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376716/08/2022350.0000003632654492MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RM ENCEFALO COM CONTRASTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200376816/08/202225.0005423963000111OI MÓVEL S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377516/08/2022338.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377616/08/2022351.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377816/08/20225034.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD406 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200377216/08/20223609.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW OFG-1632 E ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200377016/08/20221167.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00008/2022, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00007/2022, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00009/2022, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00006/2022) E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00008/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200378317/08/202278.0003327900000136SO MANGEIRAS COMERCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200378617/08/2022594.0008111641000125MONTAÇO FERREO E AÇO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA PRETA 1/4), PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200378017/08/2022120.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSEJA FRANCISCA DA SILVA XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200378117/08/2022500.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378217/08/2022160.0000013159814408LÍVIA ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO FILHO: IGOR NOAH ALVES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200379017/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200379117/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200377917/08/20221415.0010760106000147MARIZAN GOIS MONTEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200378517/08/20222130.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DOS SANTOS, LUCINEIDE PEREIRA DANTAS, LUIS DIAS DA SILVA, JOSÉ AVELINO DOS SANTOS, JOSÉ VERANILDO PONTES DE FARIAS, ROMILDO JUVENCIO LOMEU, MARIA DALVA BARROS GOMES, LINDOLFO MARREIRO DOS SANTOS E FRANCISCO FERNANDES LOPES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200378917/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379317/08/202290.0000010739078488MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379417/08/202290.0000005406696440ALDENICE CIPIRANO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379517/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379717/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200379817/08/2022128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1053805, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200379917/08/202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1053864, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379617/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378417/08/20228349.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200378717/08/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200378817/08/20225.4800000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200379217/08/202280.3400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380118/08/202233.9900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380418/08/20226.0400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380018/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200380818/08/2022203.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE FERIMENTOS DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380918/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380218/08/2022500.0000007621541440ELANIA EDINALVA DASILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02578 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200380318/08/2022300.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200380718/08/2022661.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOÍDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA M.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200380518/08/20222100.0017189445000164ML CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA LIBERAÇÃO DE VIA PÚBLICA NAS RUAS: LUZIA RUFINO DE AZEVEDO E LUIZ GALDINO DE ARAÚJO, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200380618/08/20224040.1026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382419/08/20223882.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200382919/08/2022413.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382219/08/20223084.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381219/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381819/08/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381919/08/202290.0000006917837482DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382019/08/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382619/08/2022659.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383019/08/2022100.0000009620043405JOSÉ FÁBIO SANTOS INÁCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME ARTIGO 19º, § VII, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL Nº 02579, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383119/08/202287.0000005224872464ADEMAR BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02569 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381319/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381419/08/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382119/08/20223466.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382719/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382819/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381019/08/202218.5400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381119/08/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381519/08/2022989.5400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381619/08/2022792.4900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381719/08/2022240.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382519/08/2022719.6422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200382319/08/2022450.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200383722/08/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200384222/08/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200384622/08/2022256.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1054123, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383522/08/202224.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200383222/08/202253.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MOM-3887 E MOTO PLACA MOM-3857, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383322/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383422/08/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383622/08/202260.0000003632274401LUCIENE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PAULO LOPES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383822/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200383922/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200384022/08/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200384122/08/20221565.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200384322/08/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384922/08/2022223.5210426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES SUPRA SOY ALIM. NUT. SOJA S/LACTO 12X300GR E SOY+ORIGINAL POTE SEM LACTOSE 300G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200384522/08/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200384822/08/20222252.4517330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200384422/08/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200384722/08/20229408.9817330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200385022/08/20222333.9626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200385123/08/20225035.1622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385623/08/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200385223/08/20229755.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386323/08/2022400.0011677041000133TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DA GARAGEM MUNICIPAL E OFICINA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200385423/08/2022277.8522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386023/08/2022445.0000000016386450ANAELMA MACEDO DE A. ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES - US TIREOIDE, US MAMAS COM AXILAS, MAMOGRAFIA E US TRANSVAGINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386123/08/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386223/08/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200385523/08/20222537.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E VAN SPRINT RLW5B16, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200385923/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200386423/08/2022750.0000048685542472FRANCISCO CARLOS BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA), PIPOQUEIRA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA AS CRIANÇAS COMO FORMA DE INCENTIVOS PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 2022, PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386723/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200386823/08/20223908.0012305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200385723/08/202240.1700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200385823/08/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386523/08/20228881.5300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200386623/08/2022224.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1054271, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200385323/08/20223591.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389324/08/202210294.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200387624/08/202233364.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200387724/08/202221646.1001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387024/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387224/08/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387424/08/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200387824/08/202211860.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391524/08/20225000.0000071374990400EUDALICE ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A LICENÇA PRÊMIO N.º 0800783-30.2020.8.15.0271, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA E ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA HOMOLOGATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387324/08/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200387924/08/202211392.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388024/08/20222800.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389424/08/20225272.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389524/08/202225884.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389624/08/202249613.9301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389724/08/20223784.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389924/08/20228493.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200390324/08/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390424/08/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390524/08/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390624/08/20225820.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200390724/08/202231585.5201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390824/08/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200390924/08/202248717.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391324/08/202290.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JANE KELLY PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391424/08/202290.0000010739078488MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE O SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386924/08/202293.0200012657502466FABIANA DIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02580 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387124/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200387524/08/2022103.0000070520152425LINDEMBERG DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02584 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388524/08/202210605.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388724/08/202214538.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388824/08/20224515.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388924/08/20221347.3401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389124/08/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389824/08/20229837.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390124/08/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390024/08/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200390224/08/202280920.8501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)000072022200391224/08/20227030.0024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO), COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NAS RUAS: LUIZ MOREIRA DANTAS (REFORMA) - CENTRO E TRAVESSA COM A RUA 23 DE JUNHO - JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 740 (SETECENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388124/08/2022271834.3701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388224/08/202226170.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388324/08/20223684.9201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388424/08/20222862.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389024/08/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200391024/08/202227138.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200391124/08/202222428.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200388624/08/202211023.4401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200389224/08/202215598.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393125/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT N.º 12314597, OBJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392325/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392825/08/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E FAZER ENTREGA DOS CADASTROS DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, E AINDA PARTICIPAR DO PLANTÃO DE DÚVIDAS DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392925/08/202260.0000070520133471VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANTÃO DE DÚVIDAS DO SELO UNICEF NA SEDE DA ASSERT, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393025/08/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANTÃO DE DÚVIDAS DO SELO UNICEF NA SEDE DA ASSERT, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200393925/08/20221600.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA SILVA, ABIMAEL DE LIMA SOUSA E GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392425/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392525/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392625/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Eletrônico000062021200393225/08/202214980.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200393325/08/20223422.7543677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM ENTREGUES EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200393425/08/202227.6043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM ENTREGUES EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200393525/08/2022360.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISPENSADOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393625/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393725/08/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200393825/08/2022203.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE FERIMENTOS DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200391625/08/202252.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200391725/08/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200391825/08/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200391925/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392025/08/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392125/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 18.398-9 FOPAG TEMP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392225/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 10.975-4 FOPAG, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392725/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200395226/08/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395026/08/2022340.0012664596000103LOJAO DA PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395426/08/202239348.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395526/08/202210844.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396526/08/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200397226/08/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394126/08/2022110.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394226/08/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394326/08/202251.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394526/08/202227.8100360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394826/08/20223.0900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394026/08/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395726/08/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19 CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395826/08/20229035.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395926/08/202234232.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: NASF, NASF CONTRATO, FARMACIA CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, SAÚDE BUCAL CONTRATO, APS ESF E APS ESF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396626/08/20221050.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396726/08/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200397026/08/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394426/08/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394926/08/2022122.4600008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE - 3 CAIXAS), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000132022200395126/08/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200395326/08/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 15/08/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396426/08/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396826/08/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200397126/08/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394626/08/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20220471955, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394726/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT N.º 12319055, OBJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395626/08/2022773.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200396026/08/202254258.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200396126/08/202215874.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200396226/08/20226096.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200396326/08/2022150.0000048685542472FRANCISCO CARLOS BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA, UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200396926/08/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200397729/08/20222600.0027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MONITORAMENTO COMPLETO COM 04 CAMERAS, DVR DE 08 CANAIS COM VISÃO NOTURNA 20IR, ACESSO REMOTO, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398429/08/20225858.1322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200399329/08/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200399429/08/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200399529/08/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200397629/08/202210400.0027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MONITORAMENTO COMPLETO COM 13 CAMERAS E DVR DE 16 CANAIS COM VISÃO NOTURNA 20IR, ACESSO REMOTO E KIT DE MONITORAMENTO COMPLETO COM 04 CAMERAS, DVR DE 04 CANAIS COM VISÃO NOTURNA 20IR, ACESSO REMOTO, PARA MELHORIA, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398029/08/20225429.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6490 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200400529/08/20225274.4002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0I64, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200397929/08/202252.6322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398229/08/2022658.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4I87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399629/08/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399929/08/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400929/08/2022452.0135884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200397829/08/20223715.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398329/08/20225518.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOT-9750, MOTO PLACA MOM-3887, GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, VAN SPRINT RLW5B16 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200398829/08/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200399229/08/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400029/08/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400129/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400229/08/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400329/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200400429/08/2022209.3043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400729/08/202260.0003494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400829/08/2022906.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: SEVERINO LUIS DA SILVA ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF II E UBS PREFEITO ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO E DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200401129/08/202211625.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, USADO PARA PACIENTES EM DOMICÍLIO COM USO ACIMA DE 6 LIBRAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401229/08/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397329/08/2022213.4300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397429/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397529/08/202221.8600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200399129/08/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200401429/08/20221.0060746948685972BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N° 7396-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401529/08/20225500.0000003067595432JADIEL DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A DIFERENÇAS NÃO PAGAS NAS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS N.º 0001588-26.2014.8.15.0271, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200398629/08/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200398729/08/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200398929/08/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399729/08/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399829/08/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400629/08/2022884.0803494244000166CLEMILDA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200401329/08/2022496.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1054425, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398529/08/20222836.0522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200398129/08/2022708.4722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200401029/08/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399029/08/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200402330/08/20222136.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200404430/08/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200404630/08/2022320.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1054565, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401630/08/20222961.7800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401730/08/20221068.8300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO N.º 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401830/08/20220.2700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.º 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401930/08/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO N.º 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402730/08/2022198.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402830/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403230/08/20229.2700360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403330/08/2022180.5600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200404730/08/202212.9600000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402030/08/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200402430/08/2022925.2922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL PLACA QSA-8347, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FIAT UNO PLACA JGL-9437, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402930/08/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403430/08/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403830/08/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403930/08/202260.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ALISSIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL CLIPSE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200404030/08/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200404530/08/2022920.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200404830/08/20228554.5002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200404930/08/20226358.5202977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402130/08/2022120.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À SANTA CRUZ - RN, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200402530/08/2022263.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403030/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403130/08/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200403730/08/2022500.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA CELIA SOARES DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200404130/08/2022224.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SEREM DOADOS AS GRÁVIDAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200404330/08/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405030/08/2022150.0000002306503176JEANE DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02586 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200402230/08/20221717.9122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200404230/08/2022282.3743677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO BERÇARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200402630/08/20226656.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200403530/08/20226800.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARCAÇAS 14.00X24 10186, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200403630/08/2022189.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA 1000x20 TC-131, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405131/08/20222250.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405231/08/20221750.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405431/08/20221215.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405531/08/20221170.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405631/08/20221080.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200405731/08/20221215.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200405831/08/20221440.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200407831/08/20221603.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200407331/08/20221243.2000005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200407431/08/2022760.1400003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E COUVE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200407531/08/20221378.4600009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200407631/08/2022200.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200408831/08/2022647.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA LOGICA DE IMPRESSORA HP M1132), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200408931/08/202245.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO VIDEO HDMI 15 PIN 3,0M MULTILASER 1X1), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200409531/08/2022570.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL M1132, RECARGAS DE TONERS HP 85A E 83A, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375 E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406431/08/2022120.0000005944886480SUELY ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02587 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406531/08/2022130.0000003633059474MARIA GORETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02588 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406631/08/2022120.0000012807828469ROZILDA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02589 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406731/08/2022100.0000013455126430MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02590 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406831/08/2022120.0000001750265486LUZIANE ESTRELA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02591 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406931/08/2022100.0000013139561474FRANCIELE PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02594 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407031/08/202255.7900071165558467JOSE WILSON SANTOS DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02595 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407131/08/2022120.0000082713413400SEVERINO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02598 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407231/08/2022100.0000011800970412GISLAINE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02599 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200407731/08/2022558.6008965147000128TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS 100% ALGODÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSO DA PORTARIA 751/2022, CONFORME EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200409031/08/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200409131/08/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER JET M432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406331/08/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407931/08/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200408031/08/20221004.0001486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ENTREGUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM FORMA DE DOAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200408131/08/20221032.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408231/08/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200408331/08/2022365.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSOM PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFROME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200408431/08/2022130.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNER SAMSUNG D111S ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200408531/08/2022130.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNER HP 83A ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200409231/08/2022449.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE FUSOR DE IMPRESSORA SAMSUNG M2070 EXPRESS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405931/08/20228012.3100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 056 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406031/08/202296.2000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406131/08/202230.9000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406231/08/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200409331/08/2022120.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150, LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150 E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200405331/08/20221215.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200408731/08/2022891.9822882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SSD 240GB SATA REV. 3.0 LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÕES 350 MB/S OU SUPERIOR E CABO LAN UTP 4 PARES CX COM 305M), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200409431/08/2022399.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M2070 E TROCA DE FUSOR DE IMPRESSORA SAMSUNG M2070, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200408631/08/202245.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE BLUETOOTH 2.0, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, ESPECIFICAMENTE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200411101/09/202268.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411501/09/20223386.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200411601/09/2022850.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200412001/09/20221113.0822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410501/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200409801/09/2022377.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200410101/09/202212.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412301/09/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200409601/09/20222795.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200410001/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200410201/09/2022620.0026677978000186PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ROZILDA MARQUES DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410601/09/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410701/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200410901/09/2022440.0018588224000121NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200411401/09/20226595.8119397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200412101/09/20222461.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL PLACA QSA-8347, FIORINO AMBULÂNCIA PLACAQ RLQ4C57, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200409901/09/2022312.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410301/09/2022400.0000005719069402ADELMA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02600 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410401/09/2022101.9400002206987406MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BORGESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02602 E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200410801/09/20221350.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: GENILDO BATISTA, MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE E MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200411801/09/2022270.0000071255485477STEFFERSON GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA O PROGRAMA BOOK DAS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412201/09/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200409701/09/2022195.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200411001/09/20221744.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200411901/09/20222347.5822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS OFG2C62, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200411201/09/2022100.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411301/09/20221215.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200411701/09/2022130.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200413402/09/20227734.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406,PÁ ESCAVADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E TRATOR NEW ROLLAND, DCONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200414102/09/20222588.8511955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 02/08/2022 À 30/08/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200414302/09/20223109.3119397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200413802/09/20221248.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0164, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412802/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412902/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200413302/09/20222400.0047799060000180FERNANDO DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200413702/09/2022327.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY-4I87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200413902/09/2022131.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200414502/09/20222019.6519397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200412402/09/2022221.0014077926000190CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE FERIMENTOS DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412702/09/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200413002/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200414002/09/20222048.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL PLACA QSA-8347, CHEV SPIN PLACA QFX-7868,FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO JGL 9437, VAN SPRINT RLW 5B16 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200414402/09/20226316.4419397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FIAT UNO JGL-9437, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412502/09/2022176.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412602/09/202218.5400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413102/09/2022120.0000000016386450ANAELMA MACEDO DE A. ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDORA PÚBLICA (AGENTE ADMINISTRATIVO) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200413602/09/2022368.1222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414202/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200413502/09/20222232.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413202/09/2022120.0000008952048431TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200415605/09/20221752.2018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418605/09/2022694.3921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200416005/09/20221026.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418405/09/2022694.8321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200414605/09/202246.3500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200414805/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417005/09/20224931.5609283185000325TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - SAREVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO A TERÇO DE FERIAS E DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PROCESSO N.º 1537-15.2014.8.15.0271, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DA REQUERENTE: JOSENILDA DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200415105/09/20224931.4926674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200415205/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200415705/09/2022932.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415905/09/2022390.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6408 E GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200416105/09/20223445.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3887, PICKUP CORSA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417305/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200417705/09/2022467.9902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418105/09/2022440.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418905/09/20222228.6321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200414705/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200414905/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200415005/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200415305/09/2022340.0000001916773451MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDO COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200415405/09/2022104.5200007385245498ELISENE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02604 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200415505/09/2022150.0000008776615456JANE KELLY SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02605 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200415805/09/20222572.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200416205/09/2022170.2022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY-4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200416305/09/2022275.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9650 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200417805/09/2022372.6002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418005/09/2022240.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418205/09/2022605.1502539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418305/09/2022230.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200419005/09/20221082.8521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200419105/09/20221400.8521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022022200416505/09/20222091.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200416705/09/2022659.0017330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA O CAFÉ DA MANHÃ COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200416805/09/20229887.9018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200416905/09/20221807.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200417105/09/2022275.2200087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200417405/09/20221534.5302044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200417605/09/20222501.8802539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A. - MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418705/09/2022626.4021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418805/09/20223300.9021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200416405/09/20225080.3922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ ESCAVADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200416605/09/2022706.8624285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417205/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. PB20220473960 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 925129/2021, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200417505/09/2022674.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARROÇÃO DO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200418505/09/2022432.8221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200417905/09/2022457.3902539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419806/09/2022460.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, BANNER E LOGOMARCA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200419606/09/20222688.9121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.F.E. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, A SER REALIZADO APÓS A CAMINHADA CÍVICA EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419706/09/2022360.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS 2M COM NOME E LOGOS DAS ESCOLAS, A SEREM UTILIZADOS NA CAMINHADA CÍVICA EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200420006/09/2022694.7535884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.F.E. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, A SER REALIZADO APÓS A CAMINHADA CÍVICA EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200420106/09/2022432.5015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG3G92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200420406/09/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200420506/09/2022434.5013743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA - ACEROLA), PARA O CAFÉ DA MANHÃ COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.F.E. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, A SER REALIZADO APÓS A CAMINHADA CÍVICA EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419406/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420606/09/2022700.0000003632403490LUZINETE MARIA DE OIVEIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419306/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200419906/09/2022370.5026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200420206/09/202295.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO: IVECO DAILY PLACA OGA-8082, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200420306/09/20221671.9606948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA PO PARA ESTOMIA 25G, ALTERNA PERFIL IPC DREN. TRANSP., SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420706/09/202290.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GABRIEL, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419206/09/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419506/09/202221.6300360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421508/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421608/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421708/09/202230.9000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421808/09/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423408/09/20223090.6322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423308/09/2022500.1222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200421408/09/2022601.2032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200422108/09/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08/2022 A 03/09/2022, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200422608/09/2022104.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200421308/09/2022545.2032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200422208/09/2022100.0018140757000146JOSE SIMONEZES DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB À BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200422308/09/2022636.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422708/09/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422808/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200422908/09/202243.1609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423608/09/20224544.6622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, FIAT UNO PLACA JGL-9437, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSF-7868, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420808/09/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SELO UNICEF, NA SEDE DA ASSERT, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420908/09/202290.0000006917837482DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SELO UNICEF, NA SEDE DA ASSERT, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200421008/09/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SELO UNICEF, NA SEDE DA ASSERT, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200421108/09/2022300.0000002332700439ROSEANE SANTOS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200422008/09/20221896.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65R14 RT GENERAL/EVERTREK, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, GOL PLACA OGA-8042, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200422408/09/2022108.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200422508/09/2022144.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200423008/09/202263.6109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423708/09/2022243.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423808/09/2022146.5222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423908/09/2022250.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9650 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200421208/09/20221841.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200421908/09/20226063.8426829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200423108/09/20222697.4413743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, MANGA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXONULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423208/09/20225363.5222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPN5I91, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I32, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200423508/09/20226003.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ ESCAVADEIRA KOMATSU, TRATOR 283 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200424809/09/20226176.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILAR E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426009/09/20223250.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427009/09/202214839.3609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426909/09/2022130.0019198558000151ANDRE LUIZ ACIOLE - GONZAGA ELETROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427109/09/20222014.5309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425209/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426209/09/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426809/09/2022150.0000010332344436JOSEFA RAYANE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424009/09/20221040.0020474613000259WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 11325, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424609/09/202212298.6701958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424709/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424909/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425009/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425409/09/20223210.2609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTOS ANUAL 2020/2021 E 2022 DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425509/09/2022689.0709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTOS ANUAL 2020/2021 E 2022 DO VEÍCULO FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200425709/09/2022336.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000072022200425809/09/202240.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000072022200425909/09/2022877.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426309/09/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426409/09/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426709/09/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427309/09/20221522.8409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425609/09/20225333.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426109/09/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427209/09/20222695.1209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424509/09/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424109/09/20222757.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 106, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424209/09/20226487.7700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424309/09/20220.0800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.º 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424409/09/2022378.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425109/09/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425309/09/202227.8100360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426509/09/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426609/09/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200428812/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200428912/09/202243.2600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429212/09/20222.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200427412/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200427712/09/202217544.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200428412/09/20221628.0705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428612/09/202222.7109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200428712/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200430112/09/202222.7109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430212/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430312/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000200430512/09/20222682.8637577633000177ULTRADENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200430612/09/2022393.3001486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, CONFORME PORTARIA N.º 1981, DE 28 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO GRUPO DE GESTÃO DO SUS NA AÇÃO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200427612/09/2022400.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSENILSON NUNES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429012/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429112/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19839-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200429312/09/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200429412/09/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200429512/09/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200429612/09/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200429712/09/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200429812/09/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200429912/09/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200430012/09/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200430412/09/2022694.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI VIA SÍTIO TANQUE DE AREIA, DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: ALZIRA LOPES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200428312/09/20222012.3205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200427512/09/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200427812/09/20226438.4005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA E CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200427912/09/20221981.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO GERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200428012/09/20227946.6805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200428112/09/202216394.5805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200428212/09/20221015.7405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL (OFICINA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200428512/09/202217390.6005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200431013/09/20221818.0826829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430713/09/2022650.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: ALZIRA LOPES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200430813/09/2022729.4805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200430913/09/2022880.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 30 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200431113/09/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200431813/09/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431913/09/2022500.0000005843963411ELIAS DE MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02607 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432013/09/202279.0000005944886480SUELY ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02608 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432213/09/2022130.0000003633059474MARIA GORETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DA CORNEA DO SEU FILHO: PEDRO DA SILVA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432313/09/2022130.0000012096302498JAYANE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DA CORNEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200431213/09/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-0882, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200431413/09/202296.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF I E II, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431313/09/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431513/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA- PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200431613/09/2022114.3509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200431713/09/20226.1800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200432113/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200433514/09/202233.6000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200433714/09/2022121.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200434314/09/2022768.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1055149, CONFORME EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200432814/09/2022582.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434414/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇA DE MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200432614/09/20223330.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200432914/09/20222315.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200432414/09/2022220.0013857429000141HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA SIRIUS, REALIZADO NA PACIENTE: JAYANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200433014/09/20225984.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, FIAT UNO PLACA JGL-9437, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, GOL PLACA QSA-8347, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, MOTO PLACA MZH-2755 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200434114/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200434214/09/20225929.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200434614/09/2022378.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200434914/09/2022420.0000010031559441DONYZETH MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNA E INTERNA) E SIMPLES DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200433114/09/2022536.7422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200433214/09/2022213.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200433314/09/2022262.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9650 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200433614/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200433814/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433914/09/2022200.0000009129388465LIZETE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02611 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434014/09/2022100.0000008756939469SARA RILEM MACENA ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02612 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434514/09/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434714/09/2022180.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AEROPORTO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434814/09/2022180.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AEROPORTO, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200432514/09/20221255.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200432714/09/20224682.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200433414/09/20224705.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435015/09/20225850.4722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435115/09/20221949.9722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200437015/09/20224302.0326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435415/09/2022158.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435515/09/2022226.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435815/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200436015/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23.747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436315/09/2022300.0000070966573471RICARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200436915/09/2022189.0029108091000165FACILITA CERTIFICADO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - e-CNPJ A1, DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435615/09/20221771.9222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, GOL PLACA QSA-8347 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435715/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200436215/09/20220.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (COMPLEMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200436515/09/20221494.0010760106000147MARIZAN GOIS MONTEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436615/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200436715/09/2022846.7004451626000175PHOSPODONT LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200436815/09/2022769.2604451626000175PHOSPODONT LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437115/09/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200437215/09/20222271.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200437315/09/202216085.0023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435315/09/2022878.5722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200435215/09/2022524.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200436415/09/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001475, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435915/09/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200436115/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200438016/09/20221532.0004451626000175PHOSPODONT LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200438116/09/20224525.0023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200438216/09/20222095.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000072021200438516/09/20228000.0005343029000190MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTDVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA E MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA) A SER DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSORCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200437416/09/202231.8009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÃO E EVENTOS COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437516/09/2022600.0000012209212464ANGELA DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438316/09/2022650.0000003631781474JOSE PAULO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM O ART. 32º, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200438416/09/2022245.7009008720000178MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE E MELO - EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ESTADIA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: GERLANE DANTAS DA SILVA E THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200437816/09/20221065.8802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200437716/09/20221084.5202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437916/09/2022300.0000011638798435JOSÉ GERALDO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DE FUTSAL BARAÚNA JR., NA 10ª COPA DO MARACUJÁ NA CIDADE DE NOVA FLORESTA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200437616/09/2022428.1204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00010/2022 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00010/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142022200439619/09/20222850.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM O CR 925129/2021 MDR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438719/09/20227200.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG(GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439919/09/20224000.0010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438819/09/20221440.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200439219/09/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200439319/09/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439719/09/20221500.0010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440019/09/2022100.0000003860553437EDNALVA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02613 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440119/09/2022100.0000006812536490EDINETE DA CONCEIÇAO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02614 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440219/09/2022100.0000011318774462VERONILDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02615 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440319/09/2022450.0000096405635449MARIA DAS VITORIAS DA SILVA DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO PARA UBERLÂNDIA-MG), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02616 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440419/09/2022100.0000013455126430MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02617 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440519/09/20221200.0000067057870400REGINALDO GOMES DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 4 MEMBROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438919/09/20221920.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439819/09/20224000.0010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440619/09/2022180.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL LIGA E HOSPITAL HU ONOFRE LOPES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200440919/09/2022231.3643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200441019/09/2022205.8043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DOADOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200439419/09/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200439519/09/202213.4400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440719/09/20222373.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440819/09/20222373.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438619/09/2022480.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200439019/09/202268581.7605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200439119/09/20221851.2005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442020/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200441120/09/20221500.2010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441220/09/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200442720/09/2022400.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441320/09/20221053.4700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441420/09/2022361.0400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441520/09/20220.1200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443120/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443520/09/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441620/09/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200441720/09/202245.0041132085000149CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO DE FORMULA MANIPULADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200442620/09/2022200.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443020/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200443320/09/202211883.1743677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAUDE EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E NOTA FICAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200443420/09/20225739.5043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAUDE EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E NOTA FICAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441820/09/202290.0000002641391430JOSIVAL DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02619 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441920/09/2022600.0000006270291402SEBASTIAO DE LIMA GONÇALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM O ART. 32º, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200442420/09/2022200.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443220/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200442220/09/2022320.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS PLACA MB NPR-6463 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200442520/09/2022200.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200442820/09/20225169.9428561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.00072021571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200442920/09/20225429.6428561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 02 DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.00072021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200442120/09/2022705.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200442320/09/20223500.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 4GB MEM RAM SSD 120GB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200443921/09/2022737.3811971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200444021/09/2022732.6211971347000106REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA LUB CA2 DULUB 18KG, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200445721/09/2022990.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS KM-24 TR-220 002, PARA REPOSIÇÃO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446221/09/20227539.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) HWT0B85 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200444421/09/20221065.7202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200444721/09/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200445921/09/20227374.1122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444121/09/2022800.0045127031000146MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES E ARMAÇÃO, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: CLAUDEMIR ANGELO OLIVEIRA SILVA E FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200444821/09/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445121/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445421/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446421/09/2022389.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446521/09/2022196.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446621/09/2022295.1922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447021/09/2022300.0000004881462407KELY CRISTINA SOARES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES SW AUDIOMETRIAL INFANTIL E BERA VOCAL, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO FILHO: ALEF DAYVERSON DANTAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443621/09/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443721/09/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200443821/09/202240.0041132085000149CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO DE FORMULA MANIPULADA, DOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200444321/09/20222864.0802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200444621/09/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200444921/09/2022162.8110426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES SUPRA SOY ALIM. NUT. SOJA S/LACTO 12X300GR E SOY+ORIGINAL POTE SEM LACTOSE 300G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445321/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200445621/09/20221646.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65R14 BARUM BRAVURIS 5 86H PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347 E 02(DOIS)PNEUS 175/70R13 82T RT PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446321/09/20227011.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, IVECO DAILY OGA-8082, GOL QSA-8347, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MMW-8072, CHEV SPIN QFX-7868, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3887, MOTO MZH-2755, FIAT UNO JGL-9437 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446921/09/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM PARA HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445021/09/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445221/09/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445521/09/20220.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446821/09/2022120.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR E NO TCE-PB (JOÃO PESSOA) E NO COMÉRCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200444221/09/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200444521/09/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445821/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PB PROJETOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446121/09/2022871.4722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446721/09/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PB PROJETOS E TCE-PB (JOÃO PESSOA) E NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200446021/09/20223821.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448922/09/2022882.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448322/09/2022475.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447322/09/20224401.4800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447622/09/202237.2200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447922/09/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447122/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447222/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447522/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200448122/09/2022170.0041132085000149CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO DE FORMULA MANIPULADA (DOXEPINA 10MG), DOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448522/09/20222212.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN QFX-7868, PICKUP CORSA MOD-7371, FIAT UNO JGL-9437, FIAT UNO MOP-4664 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200449022/09/2022873.3222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, IVECO DAILY OGA-8082 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447722/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447822/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448622/09/2022300.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448722/09/2022106.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449122/09/2022300.0000007101332439ALCIONE DOS SANTOS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449222/09/2022200.0000012096302498JAYANE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449322/09/2022400.0000048830615404PEDRO BELO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NÓDULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449422/09/2022150.0000001946896462MARIA DE FATIMA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02606 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449522/09/2022102.5900003306863483ANGELA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02618 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449622/09/2022125.6000099227541420JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02620 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449722/09/202275.0000009152324486ALINE DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02621 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200448022/09/2022240.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448222/09/2022410.4522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448822/09/2022733.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200447422/09/2022140.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200448422/09/20224779.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449923/09/20222200.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 3.20 X 2.30M, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450223/09/2022390.0000003056733430EDSON DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, SÃO PAULO DO POTENGI - RN E RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200449823/09/20223980.6326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450023/09/20221000.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ARARAS CABIDEIROS MEDINDO 2.45 X 1.70M, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200450323/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200450523/09/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450723/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450823/09/2022120.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450923/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451223/09/202264.7500547195000194JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUISVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (LEITE APTAMIL 2 800G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR: LUCAS GABRIEL ANDRADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200450423/09/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200450623/09/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450123/09/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200451023/09/2022250.0046297573000120DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO 13708610440VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIXA DE VARETAMENTO DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200451123/09/2022350.0034690113000188CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IR, INSS E ISS, A SER REALIZADO NO DIA 26/09/2022, MANHÃ E TARDE, COM A FACILITADORA VALÉRIA SCATOLINI OTSUKA, EM FORMATO ONLINE AO VIVO PELO GOOGLE MEET, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453426/09/202220407.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200452726/09/20221500.6622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455026/09/202210294.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453326/09/202233364.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452126/09/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452226/09/202265.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452326/09/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452426/09/202249.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453526/09/202213906.0601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451326/09/202290.0000006577692408CONCEICAO SINARA DA SILVA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DA PENHA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451426/09/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451526/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451626/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200451726/09/2022620.0026677978000186PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451826/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200451926/09/2022224.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200452026/09/20221250.0403817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200452826/09/20222725.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437, GOL PLACA QSA-8347 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453026/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453626/09/202211392.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453726/09/20227272.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455126/09/20225858.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455226/09/202226126.7001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455326/09/202250948.1401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455426/09/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455626/09/20228493.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200456026/09/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456126/09/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456226/09/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456326/09/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200456426/09/202233088.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456526/09/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200456626/09/202249022.3601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453126/09/2022100.0000056342250510MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02622 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453226/09/2022105.0000003637459639MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02623 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454226/09/202210605.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454426/09/202214538.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454526/09/20224515.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454626/09/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454826/09/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455526/09/20229898.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455826/09/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200452526/09/20223319.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452926/09/202290.0029285299000150VICTOR SANTOS SOUSA 12737286450VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453826/09/2022271755.2301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200453926/09/202226170.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454026/09/20223546.7601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454126/09/20223589.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454726/09/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200456726/09/202227891.9501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200456826/09/202222428.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200452626/09/20227401.4622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455726/09/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200455926/09/202281301.7501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454326/09/202211032.9801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200454926/09/202215093.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200459427/09/20225992.7022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85 E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200459827/09/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200457927/09/20224638.0626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200458327/09/2022543.4943677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO BERÇARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200459227/09/20222854.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200460327/09/202279.1276535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456927/09/2022600.0000070967140498JAELSON KELVIN JUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02624 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457027/09/20227000.0000098001272400JOSÉ INACIO DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457127/09/20227000.0000003426995476LUCIANA DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457227/09/2022240.0000008672511409CLIDIA CORDEIRO DANTAS AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROPEDIATRA DO SEU FILHO: KALEB RENE DANTAS AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200457527/09/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 14/09/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000132022200458127/09/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200458427/09/2022125.6843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITES), A SEREM DOADOS A FAMÍLIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200459627/09/2022269.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200457727/09/20221575.8903817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200457827/09/2022282.2403817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200458027/09/20221076.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANAUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200458227/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458927/09/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200459027/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200459127/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200459527/09/20223116.8622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, GOL PLACA QSA-8347, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MOM-3857, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, MOTO PLACA MZH-2755 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459927/09/2022985.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL 3 SOJA 800G 6 MESES) PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAUDE EM FORMA DE DOAÇÃO AO PACIENTE: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200460027/09/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000200460127/09/20223010.3002654323000124IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200460227/09/2022159.0276535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200460527/09/202283.5076535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458527/09/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458627/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458727/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458827/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200459727/09/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200457627/09/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200460427/09/202297.6376535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200459327/09/20222500.5922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200457327/09/2022320.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1055808, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200457427/09/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200460628/09/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200460828/09/2022600.0000013115625405EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200461428/09/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200461528/09/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200461828/09/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462528/09/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463628/09/20224000.0014894601000108JOSE RIBAMAR DOS SANTOS 48536270497VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTEIRAS DE MADEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200464028/09/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462828/09/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462928/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463128/09/202247.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463228/09/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463428/09/20220.3500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463528/09/2022227.6300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200461928/09/2022350.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462028/09/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462328/09/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200462728/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463328/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463928/09/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200464128/09/20221140.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200464328/09/2022199.0031014048000182CERTIMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200460728/09/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200461028/09/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS A RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200461328/09/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200461628/09/20222400.0047799060000180FERNANDO DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200461728/09/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462128/09/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462428/09/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463028/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463728/09/2022400.0000058542396120JOSÉ FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCOLOR DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463828/09/2022340.0000070710708149PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA E VIDEOLARIGOSCOPIA DO FILHO: BENJAMIN DANIEL ALVES SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464228/09/2022150.0000002939372497MARIA DE FATIMA PEDRO DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02625 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200461128/09/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200461228/09/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200462228/09/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200462628/09/20221210.4013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200460928/09/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467129/09/2022290.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RESET E LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465229/09/2022540.9521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465429/09/2022797.5021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCRE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE ORGÃO VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465529/09/20221411.8021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465629/09/20222757.5221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200466329/09/2022170.6422882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE USB ÓPTICO COM SCROOLL, CAIXA DE SOM 3W OU SUPERIOR CONEXÃO P2 E USB, CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200466729/09/2022270.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 83A, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L4250 E SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200466829/09/2022170.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 85A E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150 , REALIZADO NA ESCOLA RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464929/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465729/09/20221070.8521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465829/09/2022862.9921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOALDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃO VINCULADOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200466029/09/202290.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE ATX 200W PADRÃO: ATX (70%), POTENCIA 200W), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFCV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200466529/09/2022430.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER LASER SANSUNG W1330XC ORIGINAL E MEMORIA IDINN 4GB RAM DDR3 1333GHZ), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200466929/09/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M432DFN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467029/09/202290.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUATADOR MAIS BACKUP DOS ARQUIVOS DO , PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFCV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464829/09/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465929/09/20222449.7921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200466229/09/2022150.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM BASE DE TONER SANSUNG D204U 30K, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200466629/09/2022245.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MEMORIA UDINN 4GB RAM DDR3 1333GHZ E PLACA DE INTERNET WRELESS MULTILASER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467229/09/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG D204U, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA EPSON L4150,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467329/09/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF1 SEVERINO LUIZ FERNANDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467429/09/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG D111S,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF2 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200467529/09/20228000.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA, UTILIZADO PARA PACIENTES: NILDA M. PADILHA, HELENA F. MARQUES, CLEONICE M. DA SILVA, MARIA DAS D. P. DOS SANTOS E MARIA APARECIDA DOS S. ABREU, QUE NECESITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO, PARA USO EM DOMICÍLIOS, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467629/09/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467729/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200467829/09/2022241.9243677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES, DE ACORDO COM AS RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200468029/09/20227714.9502977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200468129/09/202215825.3902977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000092022200468229/09/2022224000.0035307250000234CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACAVAOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01(UM) VEÍCULO JUMPY AMBULÂNCIA, LOTAÇÃO: 3, TIPO UTILITARIO, ESPECIE: ESPECIAL, RENAVAM: 200313, POTENCIA: 120 CILINDRADAS 1499, MARCA: PEUGEOT, COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR INTERNA: PRETO/CINZA, COR EXTERNA: BRANCA, FAB./MOD.: 2022/2023, KM 0, CHASSI: 9V7VBYHVEPA000781, MOTOR: 10Q4EW0026890, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464429/09/202299.6600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464529/09/202243.6800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464629/09/2022179.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464729/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200465029/09/2022143.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465129/09/2022861.2321611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200466129/09/2022460.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD EXTERNO TOSHIBA 1TB 3.0 USB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200465329/09/2022785.5221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200466429/09/2022393.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SSD 240GB SATA REV. 3.0 LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÕES 350 MB/S OU SUPERIOR E FONTE ATX 200W PADRÃO: ATX 70% POTENCIA 200W), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200467929/09/20221475.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 150ML, 250ML E 300ML), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200468730/09/20221125.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471730/09/202240214.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471830/09/202210950.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200469330/09/202220.1600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200469430/09/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200469530/09/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469730/09/20223089.0400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469830/09/2022353.7200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469930/09/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470030/09/20220.4000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470130/09/20228085.4400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 057 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200471630/09/2022494.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470230/09/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470330/09/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470430/09/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200470630/09/2022505.4602539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471030/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200471230/09/2022369.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200471430/09/20223536.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472030/09/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472130/09/20222392.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472230/09/20226948.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472330/09/202235895.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: NASF, NASF CONTRATO, FARMACIA CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, SAÚDE BUCAL CONTRATO, APS ESF E APS ESF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200469630/09/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200470730/09/2022500.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200470930/09/2022730.1002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200471130/09/2022343.1502539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200471330/09/2022130.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200470530/09/20222490.0002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A. - MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Presencial000072021200471530/09/2022156.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471930/09/2022744.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472430/09/202254893.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472530/09/202216032.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472630/09/20226249.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468330/09/20223250.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468430/09/20222160.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200468530/09/20221125.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468630/09/20221610.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468830/09/20221080.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468930/09/20221125.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469030/09/20221125.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200469130/09/20221125.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200469230/09/20221680.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052021200470830/09/2022702.9002539830000117AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473503/10/2022312.5008329849000115SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 915129/2021, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200473603/10/2022600.0027170597000179JOÃO EUDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, SAQUINHO E CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474403/10/20227553.5922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474203/10/20221635.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200472703/10/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473103/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473703/10/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474103/10/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A FUNAD, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474603/10/2022639.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474703/10/2022321.7222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473203/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200473303/10/2022500.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6408, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473403/10/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473903/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474003/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474503/10/20223946.0822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MOT-9750, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472803/10/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472903/10/2022110.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473003/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473803/10/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200474303/10/20222456.1922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200475304/10/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200476804/10/20223013.8018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200475904/10/20228.5300360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200476104/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200476204/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474804/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474904/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200475104/10/2022174.2901486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200475504/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200475704/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200475804/10/2022300.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200476404/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200476504/10/202290.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTE: JULIO CESAR A. OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200476904/10/2022994.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200475404/10/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200476004/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200476304/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200477004/10/20223070.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477104/10/20225000.0000012096302498JAYANE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE INTRA ESTROMAL EM OLHO ESQUERDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477204/10/20222000.0000003112389476MARIA DAS VITORIAS MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOIDE DO SEU FILHO: GUILHERME DE LIMA NEVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477304/10/2022640.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O GASTRO, EXAME DE BIOPSIA E EXAME DE ENDOSCOPIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477404/10/2022100.0000003144092460BENICE DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2627 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477504/10/2022100.0000070273031406DEYVID MICAEL CAVALCANTE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2628 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477604/10/2022120.0000010739150421LUZIA DA SILVA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02629 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200475004/10/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200475604/10/20222023.4626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200476604/10/20229130.6418967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200476704/10/20221549.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200475204/10/20221157.7511955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 15/09/2022 À 23/09/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477704/10/2022190.0000002585815498JOSÉ JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO MENDES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA 2ª FASE DA 14ª COPA DA CAATINGA DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 - TAÇA ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO (ZÉ BURGUESA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200477805/10/2022705.3405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478005/10/20229064.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII E BRITA 19), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200478105/10/20224106.5405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478205/10/20223448.4505351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478405/10/20221479.1005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: INDEPENDÊNCIA, CASTELO BRANCO, LUIZ MOREIRA DANTAS E JOÃO ARTUR DE MELO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200478505/10/202210573.6805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CENTRAL DE VELÓRIOS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478805/10/20227559.7605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200480305/10/2022880.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 30 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200477905/10/2022535.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200478305/10/2022300.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: FERNANDO PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478905/10/2022985.9305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O FORRÓ DOS IDOSOS, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479805/10/2022200.0000005719069402ADELMA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02626 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479905/10/2022100.0000009721790460BENILMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02630 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480005/10/2022300.0000010732328403ALAN SANTOS PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PATO DE MINAS - MG, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02631 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § II DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480105/10/2022100.0000003435194456FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02632 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480205/10/2022150.0000008776615456JANE KELLY SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02633 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200478705/10/2022526.8605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479105/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479205/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479705/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479405/10/202220.1600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479505/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479605/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200479005/10/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/2022 A 03/10/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200478605/10/202213360.7005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479305/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483206/10/2022257.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200483806/10/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PB PROJETOS E ESCRITÓRIO DA ASSP (JOÃO PESSOA) E NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483006/10/20222849.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200481206/10/2022104.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481906/10/20225079.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200484306/10/2022640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1056373, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482206/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482306/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482506/10/202213.4400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200483706/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200480406/10/202222.9509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480506/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200481006/10/2022660.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200481406/10/2022320.5006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (BIATAIN ALGINATO AG 10X10CM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO (CURATIVO ESPECIAL) DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481606/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481706/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482006/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483306/10/20223903.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200483906/10/202222.9509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200481106/10/2022188.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481506/10/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER AS IDENTIDADES EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200481806/10/202252.7809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482106/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482406/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483406/10/2022411.7622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483506/10/2022293.9622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200484006/10/202225.1709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA REUNIÃO E EVENTOS COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484106/10/2022118.8500008482171445OSANA DIAS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02634 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484206/10/2022180.0000008672511409CLIDIA CORDEIRO DANTAS AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO SEU FILHO: KALEB RENE DANTAS AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200480606/10/2022108.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200480706/10/20221784.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200482606/10/2022340.5800087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200482706/10/20221256.1500005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200482806/10/20221312.5600009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200482906/10/2022476.6900003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E COUVE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483106/10/20222613.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGA6490, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, FORD RANGER QFG3G92 E ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200480906/10/2022196.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200481306/10/20227440.0028541206000148S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200483606/10/20223141.1122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND, MAQUINA ROÇADEIRA E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200480806/10/202288.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200486307/10/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200486407/10/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200484407/10/2022312.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200484607/10/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485707/10/2022700.0000007984512469LINEIDE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200485807/10/2022109.4876535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166), LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200486007/10/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486507/10/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486607/10/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486707/10/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200486807/10/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486907/10/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200487007/10/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200487107/10/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200487207/10/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200487307/10/20221212.0000009604113488MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ARTES VISUAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000200484507/10/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-0882, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484707/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200484807/10/2022170.6812305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485307/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485407/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485507/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485607/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200486107/10/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200486207/10/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200484907/10/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485007/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485107/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485207/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485907/10/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200488910/10/2022895.1604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2022), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200489710/10/20222795.0809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488110/10/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487610/10/2022388.9800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487710/10/20220.1200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487810/10/20224.2500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487910/10/20225056.6300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488210/10/20222774.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 107, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200488410/10/20228.5300360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200488510/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488010/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488310/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488610/10/202211770.8501958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200488710/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488810/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200489510/10/20221470.6309095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200489210/10/2022965.3017330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200489310/10/2022150.0000082713413400SEVERINO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02635 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200489810/10/2022150.0000001750265486LUZIANE ESTRELA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02610 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200487410/10/20222593.8626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200489010/10/20223665.7517330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200489110/10/20224021.2917330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA (ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200489610/10/20222346.7609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200487510/10/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200489410/10/202214420.0909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490711/10/20224954.8822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489911/10/20221752.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490311/10/20221427.5335884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.F.E. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490511/10/20227654.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490111/10/2022228.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490911/10/2022350.5422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200491011/10/2022237.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200491111/10/20224351.1830245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS LÚDICOS PARA ENCONTRO EDUCATIVO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491311/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491511/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491711/10/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492011/10/2022120.0000047916494434MARIA JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02636 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492111/10/2022120.0000001441489436THAIS AMANDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2637 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492211/10/2022120.0000010098540467WISLA ROBEGNA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02638 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492311/10/20221000.0000005431909436LUCINA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE CRANIO DO SEU FILHO: JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490211/10/2022495.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490811/10/20225854.7422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 FIAT UNO PLACA JGL-9437, FIAT UNO PLACA MOP-4664, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MMW-8072 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491211/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200491911/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491411/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491611/10/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200491811/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490411/10/2022431.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200490611/10/20221867.5722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490011/10/2022821.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200493113/10/2022416.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1056547, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200493513/10/2022245.0420486563000149MARCIA DE ARAÚJO ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492413/10/20221720.0005782767000133ATAIDE E FREITAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200494113/10/20221500.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESC. 4T 5.5HP 2"X2" B4T-710, A SER UTILIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494613/10/20221952.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492613/10/2022600.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA PB PROJETOS E ESCRITÓRIO DA ASSP (JOÃO PESSOA) E NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494713/10/2022442.1922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492513/10/2022120.0000020643942491ORLINDA DANTAS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200492813/10/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200492913/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493013/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493613/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493713/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493813/10/2022120.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS/PB PELO COSEMS-PB E CONASEMS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200493913/10/2022680.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ROGERIA MEDEIROS DA COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200494213/10/20221424.7643677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MENOR: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494313/10/20222579.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493213/10/2022200.0000080496792415WANDERLEY FIDELIS DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02639 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493313/10/202260.0000010374846499LUZICLEUCIA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA DO SEU FILHO: CARLOS EDUARDO ARAÚJO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493413/10/2022120.0000005319768400MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME USG TRANSVAGINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494413/10/2022255.1222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200494013/10/20222014.1404053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494513/10/20222013.2822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200494813/10/2022261.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492713/10/2022120.0000003617680445JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200496014/10/2022889.5702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200496214/10/20222161.0302044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200496314/10/2022740.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E TORTAS), PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200496814/10/20221623.6005448369000185JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS SUZANO REPORT PREMIUM A4 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200497114/10/20223366.0005448369000185JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS SUZANO REPORT PREMIUM A4 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200494914/10/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À DONA INÊS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200496914/10/202245.0035455446000195GEOVANI DA COSTA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497214/10/2022120.0000008987508498ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02640 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497314/10/2022150.0000070966275454ERICA DOS SANTOS DE FRANÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02642 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497414/10/202266.8100007378434469INACIA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02643 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497514/10/2022400.0000012177362474CINDY HELLEN NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA E EXAMES DO SEU FILHO: RAUL SOARES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497614/10/2022160.0000005364904490EDIOCLANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO SEU FILHO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497714/10/2022200.0000001884945457MARIA LUCIA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497814/10/2022180.0000009392023448GERLANDIA DOS SANTOS SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME VECTO DO SEU FILHO: GILYARDSON CLEYTON SOUTO SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495314/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495614/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495714/10/2022120.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495814/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200496114/10/2022244.1202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200496514/10/20224792.8843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200496614/10/2022994.0843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496714/10/2022300.0032743692000154CONS. EST. DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AM MALLS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495014/10/2022120.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495214/10/202212.4100360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495414/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495514/10/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495114/10/2022120.0000008952048431TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200495914/10/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001488, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200496414/10/2022122.4009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200497014/10/20224212.9505448369000185JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498317/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA PB-PROJETOS E NA ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498617/10/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499317/10/2022449.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499717/10/20221650.5322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200499017/10/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200498017/10/20222128.2013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL TAMANHO 1/2 FOLHA, BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES TAMANHO 1/2 FOLHA, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES TAMANHO 1/2 FOLHA E BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL TAMANHO A4, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200498217/10/2022890.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE HIPERDIA (HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS) TAMANHO 1/2 COLORIDOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200498517/10/20221380.0013864189000102ALBERTO JORGE COSTA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO ANIMAL TAMANHO 1/2 FOLHA, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498717/10/202290.0000012521470406ALEXIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498817/10/202260.0000001623462479CARLOS ADOLFO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498917/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499917/10/20224979.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, PICKUP CORSA MOD-7371, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3857, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MZH-2755, MOTO MMW-8072 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499117/10/2022220.0000009809088418LUANA DANTAS DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CITOLOGIA DE PAAF DE TIREOIDE, CONFORME DICUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499417/10/2022293.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499517/10/2022190.9822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200497917/10/20225626.1826829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498117/10/2022240.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PESQUISA DE PREÇOS NO COMÉRCIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499617/10/20222429.2222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa (Lei 14.133/21)000152022200499217/10/202249500.0044301233000108CPD COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA, PUBLICIDADE DIGITAL E VISUAL LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUA 30CMX40CM EM CHAPA DE AÇO GALV-22 IMPRESSÃO UV E VERNIZ PU, A SEREM INSTALADAS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200499817/10/20222102.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498417/10/202290.0000007424700405FAGNER GEMINIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200500718/10/2022580.0000003166016406MARCIO JULYANO SILVA NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINOS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500118/10/202260.0000002692302460EDNAELSON NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200501518/10/202213896.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 (02 PNEUS 275/80R22.5 149/146M16), ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 (02 PNEUS 750X16 PL G8 E 02 PROTETORES ARO 16), ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64 (04 PNEUS 215/75R17.5 127/124M KTX8 E 02 CAMARAS 750R16 CL 1416), VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200501318/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200501418/10/20223800.0000085548880144MARINEIDE GOMES MAIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO - SP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RECONHECIMENTO DE CADÁVER DE FAMILIAR, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02644 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200501618/10/20221050.0000049868993415MARIA DO CEU SOARES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJEÇÃO SUPRAMIX, PARA MELHORIA DO QUADRO DE SAÚDE DA REFERIDA USUÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200500018/10/202243.6009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200500318/10/20226864.7726674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200500618/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200500818/10/2022350.0034264938000130THIAGO GUEDES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM O DR. THIAGO GUEDES DE ANDRADE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500918/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200501018/10/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200501718/10/202219298.4043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM FORMA DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200501818/10/2022792.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200501918/10/2022246.0043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200502018/10/2022449.8201486101000268REDEPHARMA LTDA - R02VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: MARIA JOELMA DA CONCEIÇÃO SILVA E ALCIONE DOS SANTOS DE SOUZA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE VARISES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200500418/10/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200500518/10/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200501218/10/202260.0000000016386450ANAELMA MACEDO DE ARAÚJO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDORA PÚBLICA (AGENTE ADMINISTRATIVO) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500218/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200501118/10/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000162022200503019/10/202232605.1724680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL (CERCA COM MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA COM REGUAS DE MADEIRAS NÃO APARELHADAS, ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200502519/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502119/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200502719/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502819/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502919/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503119/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200502219/10/2022253.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS LÚDICOS PARA ENCONTRO EDUCATIVO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502319/10/202260.0000010106785400DAMIANA DENISE BATISTA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À DAMIÃO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E UMA CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS DROGAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502419/10/202260.0000001623457475JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À DAMIÃO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E UMA CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS DROGAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200502619/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503220/10/202290.0000004475209706EUDOCIA JAQUELINE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503320/10/202290.0000006917837482DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503420/10/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503520/10/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200504220/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200504320/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200504620/10/2022473.4622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200504720/10/2022260.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200504820/10/2022172.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505520/10/20222640.0000003079557450JOSE ROQUE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200504920/10/20223819.9222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200505120/10/20222149.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503820/10/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200504120/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200505220/10/20223185.6822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, IVECO DAILY OGA-8082, CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO JGL-9437 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505320/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505420/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200505720/10/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U3PT075535, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE814986, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830003/2022, CONFORME ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503620/10/20221340.0200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503720/10/2022314.0700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200503920/10/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200504020/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200504420/10/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200505020/10/20221135.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200504520/10/2022408.7722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200505620/10/2022368.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1056886, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200506521/10/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200506721/10/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506421/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE RECEBER VEÍCULO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200506821/10/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200507421/10/20225916.4843677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM FORMA DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200507521/10/202255.2043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (FARMÁCIA BÁSICA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200507621/10/202227.6043677098000129MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505821/10/20222000.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE MEDINDO 3.00 X 2.25M, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200506021/10/2022320.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200506121/10/202280.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200505921/10/202210984.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200506221/10/2022640.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, MANUTENÇÃO DA BOIA DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DE BUZINA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIMPADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506321/10/202260.0000002692302460EDNAELSON NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200506621/10/20223090.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 LISO 09189, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200506921/10/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200507121/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200507321/10/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200507021/10/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200507221/10/202283.3700006426474452JOSICLEIDE DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02646 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200507721/10/2022360.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE JUNTAMENTE COM A SUA MÃE, ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ONDE SERÁ REALIZADO UM EXAME PARA RECONHECIMENTO DE CADÁVER NO I.P.C., E AGUARDAR RETORNO DOS MESMOS, SAÍDA DIA 24/10 E RETORNO DIA 26/10, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200507821/10/2022360.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE JUNTAMENTE COM A SUA MÃE, ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ONDE SERÁ REALIZADO UM EXAME PARA RECONHECIMENTO DE CADÁVER NO I.P.C., E AGUARDAR RETORNO DOS MESMOS, SAÍDA DIA 24/10 E RETORNO DIA 26/10, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508224/10/2022253.3722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508324/10/2022135.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200509024/10/2022320.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME O.C.T. PARA GLAUCOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200509124/10/20221000.0000013159814408LÍVIA ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO DO FILHO: IGOR NOAH ALVES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000200509324/10/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200509424/10/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200509824/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200510124/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA BOLSA FAMILIA 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511124/10/202210605.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511324/10/202215528.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511424/10/20224515.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511524/10/20221393.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511724/10/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512424/10/20229393.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200512724/10/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508424/10/20226281.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508824/10/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508924/10/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510724/10/2022270410.9401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510824/10/202226299.7201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510924/10/20223559.5201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511024/10/20224074.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511624/10/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200513624/10/202227138.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200513724/10/202222428.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508624/10/2022893.2122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200512624/10/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512824/10/202280627.2201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200507924/10/2022155.9010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ALIMENTO PO SOY S/LACTO MORANGO 300GR E SOY+ORIGINAL POTE SEM LACTOSE 300G, A SEREM DOADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRIANÇA COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508724/10/20224460.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347, FIAT UNO JGL-9437, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MZH-2755, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3957 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200509624/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200509724/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200509924/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510524/10/202211392.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200510624/10/20227272.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512024/10/20225272.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512124/10/202224510.7001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512224/10/202249620.6101612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200512324/10/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512524/10/20229498.4701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200512924/10/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200513024/10/20226936.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200513124/10/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200513224/10/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200513324/10/202232240.6701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200513424/10/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200513524/10/202250166.6901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200513924/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508124/10/2022481.7922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200509224/10/20223176.4607320871001375CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - DF E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, O SENHOR: MANASSES GOMES DANTAS, NO PERÍODO DE 07/11/2022 À 10/11/2022, COM OBJETIVO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510024/10/202233364.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200508524/10/20223300.1722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511924/10/202210894.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510324/10/202221185.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200509524/10/20229106.8700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200510224/10/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200510424/10/202211391.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200513824/10/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511224/10/202211023.4401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508024/10/2022195.0000002710038552ELIANE RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO REAL MENDES, DA COMUNIDADE MENDES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO EVENTO DE PREMIAÇÃO NO PRÊMIO MELHORES DO ANO NA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200511824/10/202215400.1201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200515025/10/2022432.0013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAL MAIS 10KG, A SEREM UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE JOGO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200515725/10/202291.9600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200515925/10/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200516025/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200516125/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200516325/10/202255.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515225/10/20222160.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200514225/10/2022456.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200514725/10/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515125/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200514625/10/20221515.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515525/10/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515625/10/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200515825/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516525/10/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKUA20, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200514525/10/20228485.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON,FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E MOTOSERRA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200514925/10/20221098.5013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200514125/10/202260.0000011794629475VANDERLEY BARROS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200514325/10/20223013.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200515325/10/20222905.4626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200514025/10/2022300.0000003598409494IRAPONILDO SILVA OLIVEIRA DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02647 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200514425/10/2022207.3022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200514825/10/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/10/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200515425/10/2022769.5626829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA SALGADA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA M.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200516225/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516425/10/2022760.0045127031000146MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES POLY BLUE E ARMAÇÕES NAPOLLI E VIZANNI, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ISABEL SOARES NOGUEIRA E TELMA ALANDRA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000132022200516626/10/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517426/10/2022240.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200518426/10/2022228.1808065351000192HOTEL POUSADA ACONCHEGO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: GERLANE DANTAS DA SILVA E THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO ADOLESCENTE PARA EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA SÃO PAULO - SP, ONDE FORAM REALIZAR RECONHECIMENTO DE CADAVER DE FAMILIAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518626/10/2022250.0000012113677466VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518726/10/2022240.0000062059343100SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02648 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200519726/10/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520126/10/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520426/10/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517526/10/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ESCOLAS CONECTADAS (UNDIME), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200518326/10/20221350.0000027169694859FRANCISCO ARAÚJO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200518526/10/2022150.0008328684000167PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS MACICO ARO 24 PRETO 01013, PARA REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519026/10/2022747.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519426/10/202259321.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519526/10/202211164.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS E FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519626/10/20226378.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% CONTRATOS E FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200517126/10/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520226/10/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516726/10/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516826/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517326/10/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO CITROEN JUMPER AMBULANCIA PLACA SKU7J09, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000200518126/10/2022695.0000547195000194JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUISVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIMETROS DE DEDO/PULSO MODELO LED G-TECH) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 1981, DE 28 DE JUNHO/2022, GRUPO DE GESTÃO DO SUS NA AÇÃO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519126/10/20221456.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519226/10/20229163.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519326/10/202235605.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: NASF, NASF CONTRATO, FARMACIA CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, SAÚDE BUCAL CONTRATO, APS ESF E APS ESF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200519926/10/2022350.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520026/10/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520326/10/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200518226/10/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518826/10/202239896.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518926/10/202211052.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATOS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200519826/10/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200520526/10/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516926/10/20222393.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200517026/10/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200517226/10/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200517626/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200517726/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200517826/10/2022646.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200517926/10/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518026/10/2022212.1500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522627/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522727/10/2022182.0400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522827/10/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200520727/10/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200521427/10/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200521527/10/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200522327/10/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200520627/10/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200521827/10/2022810.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522027/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200522127/10/20221040.0020474613000259WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 12036, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200522427/10/20221392.1506948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTOMIA (ALTERNA PERFIL IPC DREN. TRANSP., SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522527/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200523027/10/2022600.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 5W30 SN SELENIA PEFORM, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200521127/10/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200521227/10/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200520827/10/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200521027/10/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200521927/10/20221825.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200521327/10/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200521627/10/20222400.0047799060000180FERNANDO DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200521727/10/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200522227/10/2022900.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS PARA O GRUPO ZUMBA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522927/10/2022192.8700008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP. GEN. TEUTTO), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200520927/10/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200525028/10/2022120.0000003617680445JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523528/10/2022242.5622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523628/10/2022262.5422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523728/10/2022272.1622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200524728/10/2022143.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200524928/10/2022200.0035455446000195GEOVANI DA COSTA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANERS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525228/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525328/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525428/10/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200526028/10/2022682.5035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200526228/10/2022200.0000000074181408FRANCISCA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02649 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523128/10/20225812.9622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER QFG3G92, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200524528/10/2022182.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200524828/10/2022240.0035455446000195GEOVANI DA COSTA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM O NOME ESCOLAR, PARA APLICAÇÃO NOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10 E ÔNIBUS IVECO PLACA NPR6E63, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523828/10/20227408.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523428/10/20224165.1322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200523928/10/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200524628/10/20223380.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525528/10/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200525828/10/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200525928/10/2022945.0035884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO OUTOBRO ROSA REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200526128/10/2022450.0026961827000155S. H. DA SILVA FIRMINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA NUMERO RLW5B16, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523228/10/2022518.3922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200523328/10/20221206.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524028/10/202291.7300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524128/10/20223717.7100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524228/10/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524328/10/2022238.9800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200524428/10/2022455.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525128/10/20223.6200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525628/10/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525728/10/2022220.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200526331/10/20228152.3300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 058 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526531/10/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527031/10/2022154.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527131/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200526431/10/20221040.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1057343, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200527831/10/20221125.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200528431/10/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200528731/10/2022308.5030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200529131/10/2022548.4018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200529431/10/2022696.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SSD 240GB SATA REV. 3.0 LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÕES 350 MB/S OU SUPERIOR E FONTE ATX 200W PADRÃO: ATX 70% POTENCIA 200W, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200530031/10/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200526631/10/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U2PT077793, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE817649, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830003/2022, CONFORME ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200526731/10/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U4PT078427, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE817384, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830003/2022, CONFORME ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200526831/10/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U6PT077683, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE817793, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830003/2022 E UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONTA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 001/2022 CMS, CONF. ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526931/10/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200528531/10/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200528631/10/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200529231/10/2022366.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200529731/10/2022400.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA (BASE DE TONER SAMSUNG D204U 30K E TONER SAMSUNG D204U ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200529831/10/2022180.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA (MEMORIA SO-DIMM UTP 4GB RAM), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200530231/10/2022190.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG D204U E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L4150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200530331/10/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG D101S, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200530631/10/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200527331/10/20221600.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200527431/10/20223120.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200527531/10/20222070.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200527631/10/20221125.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200527731/10/20221610.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200527931/10/2022945.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200528031/10/20221125.0000010244520429JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200528131/10/2022900.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200528231/10/20221125.0000003208158467GIRLANCIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200528831/10/2022129.8030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200528931/10/20228501.2618967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200529031/10/20221473.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200529931/10/2022129.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200530431/10/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200530531/10/2022530.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RESETS DE IMPRESSORAS EPSON L3250 E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L395, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527231/10/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200528331/10/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200529331/10/2022998.6318967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200529531/10/202295.5922882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADOS MULTIMIDIA USB PARA COMPUTADOR PADRÃO ABNT2 E CAIXA DE SOM 3W OU SUPERIOR CONEXÃO P2 E USB), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200529631/10/2022250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER HP ORIGINAL X 133 M432FDN), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200530131/10/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M432DFN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200531001/11/2022100.4376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO N0 CONSELHO TURELAR LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200531501/11/2022400.0000001409315460MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200531701/11/202215.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200532101/11/20221050.0000014638088449EVANI CORDEIRO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532201/11/2022147.4842675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532501/11/2022129.3842675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532601/11/2022280.2242675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200530801/11/202279.0276535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200532001/11/20225900.0010748147000118PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532901/11/20221413.5242675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200531301/11/20222344.1011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 04/10/2022 À 28/10/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200530701/11/2022183.9876535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200531101/11/202283.4376535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200531201/11/20221780.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16C CONTINENTAL VANCO AP 110/108R, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200531401/11/20221260.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À ARACAJU - SE, COM O OBJETIVO DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200531601/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532701/11/2022164.3842675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532801/11/2022220.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200531901/11/2022496.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1057518, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532401/11/2022143.8742675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200530901/11/202291.3076535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200531801/11/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200532301/11/2022161.8542675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200533003/11/202220.4200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200533103/11/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200533303/11/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200533603/11/2022206.0222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200533803/11/20222787.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200533503/11/2022919.7615218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200534103/11/20226349.1322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200534203/11/20223807.7222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200533703/11/20222466.8922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E FORD RANGER QFG3G92, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200533203/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200533403/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200533903/11/2022479.3822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200534003/11/2022649.1022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANAPAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052022200534404/11/202284900.0017189445000164ML CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS PARA MEIO-FIO E PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO.00042021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200534504/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200534704/11/202222.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200534804/11/2022681.9015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200534304/11/2022400.0014894601000108JOSE RIBAMAR DOS SANTOS 48536270497VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FERROLHOS PARA PORTEIRAS DE MADEIRA, UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200534904/11/20224200.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CNM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200534604/11/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200537307/11/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200537407/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200537507/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535407/11/202290.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A NATAL - RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536607/11/2022629.1222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536407/11/20221913.6922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200535707/11/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10/2022 A 03/11/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200535807/11/2022583.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA DA TOMADA DE PREÇOS 003/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00011/2022), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200535007/11/2022270.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6408 E GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535107/11/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKW1I60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535207/11/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKW1I50, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535307/11/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKW1I40, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200535507/11/2022698.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 827 GOODYEAR 08123, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JGL-9437, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535907/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536007/11/202290.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA AVALIAÇÃO PSICOSOCIAL NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200536207/11/202223.2709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536507/11/20224046.6422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, MOTO PLACA MON-2400, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, MOTO PLACA MZH-2755, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, MOTO PLACA MOM-3957, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, MOTO PLACA MMW-8072 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200537007/11/202223.2709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200537107/11/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200537207/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200537707/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200538007/11/20221100.0033679521000257RITA PEREIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (INTERNAÇÃO) DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, NA CASA DE ACOLHIMENTO MORIÁ 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142022200536107/11/20222850.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM O CR 925129/2021 MDR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536907/11/20224610.5422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200535607/11/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536307/11/20222759.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536707/11/2022443.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200536807/11/2022293.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200537607/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200537807/11/202266.7209095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200537907/11/202223.2709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA EVENTOS E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200539908/11/20221136.6021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOALDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃO VINCULADOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541008/11/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200538208/11/20225759.4902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200538708/11/20222331.0000005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200538808/11/20222535.5800009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200538908/11/2022652.4900003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E COUVE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200539008/11/2022505.1500087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA, GOIABA E MACAXEIRA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200539608/11/20221760.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540108/11/20224746.1521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540208/11/2022784.0121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538308/11/20221500.0009295893000114WDELIO DANTAS DA COSTA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ALUMINIO BRANCO E FERRAGENS MEDINDO 1.00X0.50, PARA A CONSTRUÇÃO DO MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200539708/11/2022196.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540308/11/2022465.2421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200538108/11/202270.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200538408/11/20227606.4026674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538508/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538608/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200539208/11/202255.0809095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200539508/11/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540508/11/20222459.9021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540708/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541108/11/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541208/11/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540408/11/2022852.7221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200540808/11/2022189.5409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540908/11/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200540008/11/2022716.9621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200539108/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200539308/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200539408/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200540608/11/20223.2400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200539808/11/202296.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200541308/11/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200541408/11/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541509/11/2022240.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO LAYOUT 2023 DO SAGRES CAPTURA NO ESPAÇO CIDADANIA NO TCE-PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200543009/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200543209/11/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200543309/11/202220.1600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541809/11/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200543109/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200543409/11/20222930.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICOS A SER REALIZADO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543509/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543609/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543709/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200541609/11/2022817.0202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200541709/11/20224057.4126829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200541909/11/2022775.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200542009/11/20222260.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OFH0I64, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542109/11/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542209/11/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542309/11/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200542409/11/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542509/11/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542609/11/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200542709/11/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542809/11/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542909/11/20221212.0000009604113488MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ARTES VISUAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200543809/11/20221390.6121611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTAIRA Nº 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545210/11/2022100.0000080496792415WANDERLEY FIDELIS DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02650 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200544510/11/2022172.0043677098000129MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO BERÇARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544010/11/202211548.7301958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544110/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544210/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544610/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200545010/11/202283.7600547195000194JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUISVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR, ENTREGUE EM FORMA DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200544310/11/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200544410/11/20221.4400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544710/11/20222790.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 108, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544810/11/20227815.8700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544910/11/2022321.5500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200545110/11/202247.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOTEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543910/11/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200545811/11/2022802.6122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200546211/11/20222169.5522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200545511/11/2022112.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200548011/11/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1057835, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200546911/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200547011/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200547111/11/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200545311/11/20221040.0020474613000259WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 12721, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200545611/11/2022744.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545711/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200546411/11/20225640.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09 E DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200546811/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547511/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547711/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200547811/11/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U3PT080444, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE820047, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM A UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONTAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 001/2022 CMS, CONFORME ANEXO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000102022200547911/11/202272000.0008134975000114COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45U7PT080446, MODELO VOLKSWAGEN, CÓDIGO 5U7TA4, MOTOR: CSE819955, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 84 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 10032404, ANO FAB./MOD. 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200546111/11/20227681.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS QFH0I64, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200546311/11/20224481.2922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, TRATOR MF 283 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200545411/11/2022140.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200545911/11/2022535.4822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200546011/11/2022263.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546511/11/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, NA SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546611/11/202290.0000001623477409RUBENILSON SOUZA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CADASTRADOR DO PAB), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, NA SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546711/11/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA SEDE DO SENDAC, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200547211/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200547311/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200547411/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA ANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200547611/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548314/11/20221154.6305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200549714/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549914/11/2022100.0000012807560474DANIELE SILVA DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02652 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550114/11/2022318.2522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550214/11/2022236.2322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200551014/11/2022180.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 E GOL PLACA RLY4I87, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200548114/11/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548414/11/20222800.0405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: GETÚLIO VARGAS, CASTELO BRANCO, LUIZ MOREIRA DANTAS E JOSEFA MARIA DE JESUS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200548514/11/20225774.8305351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CENTRAL DE VELÓRIOS E AMPLIAÇÃO DO CEMIÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548714/11/2022538.6705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548814/11/20221482.6005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200548914/11/202223039.7905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200549014/11/202211330.9105351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200549114/11/20228082.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (200 SACOS DE CIMENTO E 14M³ DE BRITA), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550514/11/20224389.1322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, TRATOR MF 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200550614/11/202215031.6109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548214/11/20223006.3905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550314/11/20222529.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200550914/11/20222800.6509095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200548614/11/20221206.3605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's II E GARAGEM DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549214/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549314/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200549414/11/2022650.0044134163000132JOSÉ ROBERTO DA SILVA TRINDADE - IDEIA COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL E PLICAÇÃO DE ADESIVO EM AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER PLACA SKU7J09, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200549814/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550014/11/20224075.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, MOTO PLACA MOM-3857, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200550714/11/20221710.7609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200551214/11/2022160.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072 E MOTO MOT-9750, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200549514/11/202226.8800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200549614/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200550814/11/20223085.2409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200550414/11/20222917.5722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200551114/11/2022300.0000011047074460JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200552616/11/2022457.7222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200552116/11/202229457.2405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032021200552216/11/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001500, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200552416/11/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172021200551816/11/20221192.9722882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1400 VA BIVOLT 5 TOMADAS BIVOLT AUTOMÁTICO E 01 SSD 240GB SATA REV. 3.0 LEITURAS 500MB/S E GRAVAÇÕES 350MB/S OU SUPERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553216/11/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553316/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553516/11/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200551316/11/2022450.0017963898000104CLINICA DIGEST CG LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200551416/11/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200551716/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200552016/11/2022753.0024100554000129ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/SVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SER REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LEONARDO LUCAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200552316/11/2022630.4043677098000129MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200552716/11/2022278.5122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553616/11/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200553816/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200551516/11/202260.0000009040542414JORDÂNIA CANDICE COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, CONFORME COMPROVANTES EM AMEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200551616/11/202290.0000012153797497EDUARDO DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, CONFORME COMPROVANTES EM AMEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200552516/11/20221373.7422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200553016/11/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO E II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172021200551916/11/2022244.6022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR AC 1200 GIGABIT 3 OU MAIS PORTAS LAN RJ45 4 ANTENAS OU SUPERIOR, PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200552916/11/20221699.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200552816/11/2022244.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553116/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200553416/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200553716/11/2022500.0000020758928491SEVERINO DA SILVA BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200553916/11/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO AO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554016/11/202290.0000006917837482DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554117/11/2022120.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PRINCESA ISABEL - PB, COM O OBJETIVO DA 174ª REUNIÃO DA CIB/PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200555017/11/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000012022200555317/11/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 15/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200555517/11/2022180.7326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, COSTELA BOVINA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA M.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200556717/11/202290.0000006917837482DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PRINCESA ISABEL - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 174ª REUNIÃO DA CIB/PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200554517/11/20221330.8032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200555217/11/20222718.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200555417/11/20223084.3326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554217/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200554317/11/2022427.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554617/11/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554717/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554817/11/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200554917/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200555117/11/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-0882, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200555617/11/20226790.0022940455000120MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200555717/11/2022774.2004451626000175PHOSPODONT LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200555817/11/2022264.0003817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM RECEITAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200555917/11/202211530.5002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200556017/11/202213013.5702977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200556117/11/2022880.0018588224000121NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000072021200556217/11/20224000.0005343029000190MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTDVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA E MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA) A SER DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSORCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200556417/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200556317/11/202218.6100360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200556517/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200556617/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200554417/11/2022414.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200558918/11/2022480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1058118, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558318/11/20222942.9122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200558818/11/2022435.3322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200557018/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200557118/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200557218/11/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200557318/11/20222.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200557718/11/2022442.2500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200557818/11/20221876.2100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200557418/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200557518/11/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKX7B20, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200557618/11/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO GOL PLACA SKX7B30, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200557918/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200558118/11/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558418/11/20224235.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIAT UNO PLACA JGL-9437, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200556818/11/20221970.3702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558218/11/20224984.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS MB OFG2C62 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200556918/11/2022453.5000056630522400JOAO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VESOMNI 6MG+0,4MG C/ 30 CPR), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558518/11/2022385.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558618/11/2022242.2722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200558718/11/2022198.4122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200558018/11/2022140.0000002585815498JOSÉ JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO MENDES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA SEMI-FINAL DA 14ª COPA DA CAATINGA DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 - TAÇA ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO (ZÉ BURGUESA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200559021/11/2022345.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISENE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200559721/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200560021/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560121/11/2022100.0000047916494434MARIA JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2656 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560221/11/2022100.0000020185014453VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02658 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560321/11/2022100.0000010531966445IOLANDA DA COSTA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2659 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560421/11/2022500.0000013183879492JOSÉ DA COSTA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2660 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560521/11/2022100.0000006427160486MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02661 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560721/11/2022100.0000012673945440LEANGELA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2663 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561321/11/2022215.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200559521/11/20223675.0326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561121/11/2022215.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561221/11/2022215.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6A90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200559421/11/20227602.6722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR MF 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200559121/11/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200559221/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200560621/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560821/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200560921/11/2022794.3909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561021/11/2022579.6109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200559621/11/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200559821/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200559921/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200559321/11/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200563922/11/2022672.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1058249, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562122/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562022/11/20229036.4700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200563822/11/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200561522/11/2022595.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT DUCATO PLACA QSF-3679, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIAT UNO PLACA JGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200563722/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200561422/11/2022755.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR MF 283 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561622/11/2022100.0000004324969477LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2664 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561722/11/2022100.0000012372286463CAMILA KENIA DE SANTANA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02665 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561822/11/2022100.0000010098540467WISLA ROBEGNA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2666 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200561922/11/2022200.0000002306503176JEANE DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02667 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562222/11/2022100.0000011612020488ILANA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02668 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562322/11/2022100.0000010758367430MARIA ODETE SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02671 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562422/11/2022100.0000013236950447MILENA CARNEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02672 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562522/11/2022100.0000006426474452JOSICLEIDE DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2674 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562622/11/2022150.0000007949915480ROSENITA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2675 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562722/11/2022100.0000008944489432MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2676 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562822/11/2022100.0000007378434469INACIA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2677 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200562922/11/2022100.0000007946692471SOLANGE CRUZ GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563022/11/2022100.0000001750265486LUZIANE ESTRELA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02681 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563122/11/2022100.0000071165549476EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02682 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563222/11/2022100.0000007873315460MARIA JADINAILCIA FILHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02683 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563322/11/2022100.0000001638674450SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02684 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563422/11/2022500.0000005843963411ELIAS DE MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02685 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563522/11/2022150.0000011335002421TONY RAMOS OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02686 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200563622/11/2022100.0000011990761470EDITE LEODITE FELIZARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02689 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564022/11/2022285.1900002910576400LEONISIA JUSTINO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VASOPRIL 10MG C/ 30 CPR, TREZOR 20MG C/ 30 CPR E ARCOXIA 90MG C/ 14 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564122/11/2022263.6300001585214477MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MECLIN 25MG C/ 15 CPR, SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES E UNIAIR 4MG C/ 30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564222/11/2022205.8300002448411441CICERA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG C/ 30 CPR, OLMESART+HCTZ 40+12,5MG 3B C/ 10 CPR. E RIVAROXABANA 20MG 2BLTX15 E SOMALGIN CARDIO 100MG C/ 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564322/11/2022198.1800095283498468MARIA NATALICIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG C/ 30 CPR., DULOXETINA 30MG C/ 30 CPR. E CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG C/ 15 CAPS.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564422/11/2022145.9800010739129490VANESSA RAYANE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON SOL ORAL C/ 30 ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: LAYAN LÊVI PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564522/11/202265.3000002283222435LEPOLDINA RITA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIRTAZAPINA 15MG COM 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564622/11/2022175.0000004534456409MARIA JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG C/ 100ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564722/11/2022179.4600009392023448GERLANDIA DOS SANTOS SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA CLORID. 25MG C/ 30CPR., KOIDE D XPE 120ML, ESALERG XPE 60ML 0,5 MG E ANTUX XPE C/ 120 ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: GILYARDSON CLEYTON SOUTO SOUSA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564822/11/2022305.0000009026333412MARIA DAS VITORIAS DA S. MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG, APAXY 600MG 20CP REV. E VASOPRIL 20MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200564922/11/202240.6500008116968475ADILMA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565022/11/2022672.6800008944489432MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR., MERITOR 4/1000MG C/ 30 CPR. E LIPIDIL 160MG X 90 COM REV 160MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA EVELLIN EMANNUELLY ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565122/11/20221403.3600003523247403UBIRAILZA DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (URBANIL 10MG C/ 20 CPR., LAMOTRIGINA 100MG C/ 30 CPR., DEPAKENE 500MG C/ 50 DRG., DIAZEPAM 10MG C/ 30 CPR., PRYSMA 3MG C/ 20 CPR., CLORIDRATO DE VENLAFAXINA E VALSARTANA 160MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565222/11/2022192.8800003052142410MARIA CELIA FELIX DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG, NAPROXENO 500MG C/ 10 CPR., TROPINAL C/ 20 CPR. E DUPHALAC XPE C/ 200ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565322/11/2022130.9800009165992482EDILSON DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VALSARTANA 160MG C/ 30 CPR. E DIAZEPAM 10MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565422/11/2022197.8000008776615456JANE KELLY SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON 1MG/ML SOL. ORAL 60ML E DEPAKENE 250MG C/100 ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: ANA BEATRIZ SOBRINHO LIMA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565522/11/2022252.1800030179304836MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOLONIN 5MG C/ 20 CPR., TECNOMET 2.5MG C/ 20 CPR. E CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG C/ 15 CAP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565622/11/202277.7700002747761460IZAILDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VONAU FLASH 8MG C/ 10CPR. E INTESTIN ENV. C/ 4 CPR. 2MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565722/11/20221017.5100005941926413MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIFAGE XR 500MG C/ 30 CPR., TREZETE 20MG + 10MG, LIPIDIL 160MG X 90 COM REV. E XIG DUO XR 5MG+1000 MG C/ 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565822/11/20221179.3300005643811448SUENIA SOUTO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60CPR., GLIFAGE XR 500MG C/ 30 CPR. E INSULINA NOVOLIN N 10ML 100UI/ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200565922/11/2022927.8300003106636440MARIA JOSE MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR. E GLICLAZIDA 60MG 4 BLT15), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566022/11/2022887.5600006408771416VERA LUCIA GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR., MERITOR 4/1000MG C/ 30 CPR., PURAN T4 125MG C/ 30 CPR., METOPROLOL SUC. 25MG C/ 30 CPR., ENALAPRIL MALEATO 10MG C/ 30 CPR., FUROSEMIDA 40MG C/ 20CPR. E SINVASTATINA 40MG 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566122/11/2022682.4600007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG., LITOCIT 15MG FR C/ 60 CPR. E ETODOLACO 400MG X 10 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566222/11/2022409.9400073826090497ANA CLEIDE LUCIANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANTIDAN 100MG C/ 30 CPR. E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566322/11/2022335.7500003068301408MARIA SUELY DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VASOGARD 100MG C/ 60 BIOSENTETICA, XARELTO 2,5MG / 30 CPR. E ATORVASTATINA CALCICA EMS C/ 40MG 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566422/11/2022944.7000007797713464FRANCISCO MATIAS DE LIMA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000 MG C/ 60 CPR., MERITOR 4/1000MG C/ 30 CPR., HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/ 30 CPR., VALSARTANA 160MG C/ 30 CPR. E TREZOR 20MG C/ 30CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566522/11/2022666.2800006159728458MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR. E MERITOR 4/1000MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566622/11/2022363.9200002332700439ROSEANE SANTOS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA 50MG C/ 30 CPR., DIOSMIN 500MG 60 CPR., MUSCULARE 10MG C/ 15 CPR., OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG E CODEINA + PARACETAMOL 30MG + 500MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.UMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200566722/11/2022287.9800009189401417HOSANA COSTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIBOLONA 2,5MG C/ 28 CPR. E CONDRES COLAGENO 40MG 30 CAPS.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567223/11/2022500.0000009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02696 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567323/11/2022100.0000008858410424EDILANIA DA COSTA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02697 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567423/11/2022100.0000070966292464MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS DE FRANÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02699 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § III DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567523/11/2022400.0000013679235496LARISSA MIKAELLE DA SILVA NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DO FILHO: ISAQUE LUAN NUNES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200568823/11/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200568923/11/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568123/11/2022765.0000006329455406JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568023/11/2022120.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200566823/11/2022766.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200566923/11/20221446.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568223/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568323/11/202260.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568423/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568723/11/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200567623/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200567723/11/202211.8900360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567823/11/2022192.0800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568523/11/20222412.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567123/11/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200567923/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEÍCULO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200567023/11/202279.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200568623/11/2022120.0000003617680445JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571124/11/202211032.9801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571724/11/202216103.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569524/11/20222267.5922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571824/11/202210879.4101612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569124/11/2022468.9822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570124/11/202233364.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570224/11/202222549.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570324/11/202211526.3001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200573724/11/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200573824/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200573924/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574024/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574124/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574724/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23.013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200569024/11/2022300.0002323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO UTILIZADO PARA MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569724/11/20224448.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIAT UNO PLACA JGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO MON-2400, GOL PLACA QSA-8347 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200569924/11/20222160.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000022022200570024/11/20221375.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570424/11/202211392.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200570524/11/20227272.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571924/11/20225272.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572024/11/202217574.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572124/11/202235653.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200572224/11/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572424/11/202210687.0701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572824/11/20224540.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200572924/11/20228148.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200573024/11/20224224.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200573124/11/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200573224/11/202232603.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200573324/11/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200573424/11/202252267.9701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574224/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200574624/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569424/11/20227898.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB OFG2C62, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94 E ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570624/11/2022271268.4901612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570724/11/202226299.7201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200570824/11/20223546.7601612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200570924/11/20224074.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200571524/11/202226024.0801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200573524/11/202227138.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200573624/11/202222428.0301612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569624/11/20225645.6622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200569824/11/20226348.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 1000-20TT 146/143J 16 A.AT59 08264 E 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 DOBERMANN, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200572524/11/20226094.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572724/11/202281893.1501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569224/11/2022328.4522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4I87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200569324/11/2022482.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571024/11/202210605.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571224/11/202215650.4701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571324/11/20226020.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200571424/11/20221858.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200571624/11/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200572324/11/20229393.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200572624/11/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574324/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574424/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 18829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200574524/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200574825/11/2022500.0000002898784460AVANILSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02701 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000132022200574925/11/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575525/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200576525/11/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200576825/11/2022500.0000011295324458MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02702 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200576725/11/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575225/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200575925/11/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200576025/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200576225/11/20222160.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200576325/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200576625/11/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575025/11/202255.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575125/11/202255.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575325/11/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575425/11/202247.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575625/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575725/11/202261.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200575825/11/2022132.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200576925/11/202274.1000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200576425/11/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200576125/11/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200577025/11/2022129.0042606547000185ADYSSON JOSÉ VIEIRA GALDINO 06255328481VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES DE FINAL DE ANO, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200580328/11/2022210.8042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA ESCOLA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200580128/11/2022255.0242675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200577828/11/2022416.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200579628/11/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200581028/11/202287.5776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200578228/11/20222322.2522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200580528/11/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577128/11/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577228/11/2022183.5200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577428/11/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577528/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577728/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021200578628/11/20226100.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200581328/11/20229029.6909283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO N.º 0001588-26.2014.8.15.0271, REQUERENTE: JADIEL DOS SANTOS LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200578328/11/20225456.6322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MMW-8072, GOL QSA-8347, FIAT DUCATO MNO-3947, SPIN QFX-7868, MOTO MZH-2755, GOL SKW1I50, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-395 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579428/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579528/11/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200579728/11/2022340.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200579928/11/2022340.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200580728/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200580828/11/2022269.4776535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200581128/11/202294.3376535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200578128/11/20222753.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022022200578728/11/202231151.3214733870000184VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND, FUNDAMENTO LEGAL: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 0002/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0007/2022, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 0006/2022, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200580428/11/20222434.4942675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200580928/11/202284.8176535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200578428/11/20224548.8222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETRO ESCAVADEIRA RD 406, TRATOR MF 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200578528/11/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200580628/11/20222932.4013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577328/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200577628/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200577928/11/2022352.1822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200578028/11/2022223.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200578828/11/2022237.0000011906647470BRENDA THASYLA SOUSA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITES SUPRA SOY), PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200578928/11/2022440.0000006997854486FRANCEILDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02703 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579028/11/2022132.5800008995350466ANA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICAS EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02706 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579128/11/2022229.8500007984512469LINEIDE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG E DULOXETINA 60MG C/ 30 CPS) DE ACORDO COM ART. 32º, § IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579228/11/202268.3800002283222435LEPOLDINA RITA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIRTAZAPINA 15MG COM 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200579328/11/2022302.8200073826090497ANA CLEIDE LUCIANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50MG E 100MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200579828/11/2022837.5142675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200580028/11/2022322.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200580228/11/2022210.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200581228/11/2022101.1276535764001972OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO N0 CONSELHO TURELAR LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000200581529/11/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200581829/11/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS A RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200582129/11/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200582429/11/20222400.0047799060000180FERNANDO DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200582529/11/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200582929/11/2022601.6026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA M.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200583529/11/2022255.8835884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200584229/11/2022299.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200584729/11/2022840.0000002390597432ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO I - "GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL" E CURSO II "ELABORAÇÕES DE PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200584829/11/2022630.0000009273154409ELISSANE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO I - "GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL" E CURSO II "ELABORAÇÕES DE PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200584929/11/2022500.0000006434774460RODRIGO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585029/11/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585429/11/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585729/11/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200581929/11/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200582029/11/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200583129/11/20226746.5003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585529/11/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200582829/11/20223657.2426829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200583429/11/2022199.3735884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.F.E. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200584529/11/2022169.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200582629/11/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200582729/11/2022160.0007140131000113JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTOS DE RODAS) NO VEÍCULO: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200583029/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200583229/11/2022537.4335884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, COMO TAMBÉM, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200583629/11/20222176.8412305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200583829/11/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200584329/11/20223406.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200584629/11/2022980.0000002785886461CICERO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VAN SPRINT PLACA RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FOX PLACA RLU6A08, CORSA PLACA MOD-7371, GOL PLACA QSA-8347, MOTO PLACA MON-2400 E IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585229/11/2022350.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585329/11/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585629/11/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200583729/11/20221.5200000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200583929/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200584029/11/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200584129/11/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200584429/11/2022715.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200581429/11/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200581629/11/2022600.0000013334509400ARTUR GABRIEL VASCONCELOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200582229/11/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200582329/11/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200583329/11/2022348.7535884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS 150ML), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585129/11/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200585829/11/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200581729/11/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200586030/11/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200587330/11/20221080.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PINHEIRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200586830/11/20221190.4422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588130/11/20223019.8300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588230/11/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588330/11/2022298.0800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588530/11/20228216.0900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 059 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200589230/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200589330/11/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200589430/11/2022253.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200586330/11/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200586430/11/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200586530/11/20221500.0044134163000132JOSÉ ROBERTO DA SILVA TRINDADE - IDEIA COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) IMPRESSÕES DIGITAL E 06 (SEIS) APLICAÇÕES DE ADESIVOS NOS CARROS: GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKX7B30, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60 E GOL PLACA SKU9A20, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022022200587030/11/20224052.4222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, GOL QSA-8347, IVECO DAILY OGA-8082, FIAT UNO MOP-4664, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588430/11/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200588930/11/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200586630/11/20223324.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200589530/11/2022240.0000002883916403JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E EMPREENDEDORISMO DO SEBRAE, COMO TAMBÉM, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200586130/11/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À ESPERANÇA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200586930/11/20224221.9022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETRO ESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200587130/11/20221080.0000010244520429JOSE EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200587230/11/20221080.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200587430/11/20221540.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200587530/11/20221125.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200587630/11/20221800.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200587730/11/20222860.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200587830/11/20221600.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000200587930/11/20221125.0000003208158467GIRLANDIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200588030/11/2022135.0000011106809459RENILSON SOUSA ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200585930/11/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200586230/11/2022270.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO II: ELABORAÇÕES DE PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200586730/11/202274.1322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588630/11/2022400.0000033828970400MARIA DO SOCORRO DE LIMA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02709 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588730/11/2022200.0000070966275454ERICA DOS SANTOS DE FRANÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA FORTALEZA - CE, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02710 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200588830/11/2022217.3500007751337443AMAURI MESSIAS DE MEDEIROS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02711 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200589030/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200589130/11/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200589701/12/2022372.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200590701/12/20224.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200591101/12/2022400.2000007017137477MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB 150ML 1MG/ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200589601/12/20221083.2902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200590001/12/2022676.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200590101/12/202290.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO INSS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200590201/12/202290.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: LUCAS GABRIEL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200590301/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200590401/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200590601/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200590801/12/202215.7500000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200590901/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200591001/12/20223.3600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200590501/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200589901/12/2022100.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200589801/12/202296.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200595802/12/20221056.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200593302/12/2022378.5070103916000152L. VIRGINIO CIA. LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200593702/12/20221284.3604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N.º 0002/2022, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00006/2022, AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0003/2020, LICITAÇÃO FRACASSADA TOMADA DE PREÇOS N.º 0004/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0004/2022), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200594202/12/2022303.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SSD 240GB SATA REV. 3.0 LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÕES 350 MB/S OU SUPERIOR), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200594702/12/2022140.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D101 2165 PREMIUM), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595702/12/2022555.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E REPARO DE GABINETE E MANUTENÇÃO DE NO-BREAK E TROCA DE BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200591502/12/2022646.5722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200593602/12/202280.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 (PIPA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592402/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592502/12/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592702/12/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200594002/12/202231.7922882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200591702/12/20221298.7722404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200592102/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592202/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200593402/12/2022120.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200593902/12/2022120.0000005434995457ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (ENFERMEIRA/COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO AS PACIENTES: RAIANY GABRIELA E POLYANA RAYANE, EM TRANSFERÊNCIAS PARA O HOSPITAL ISEA E HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200594102/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200594402/12/2022150.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA (FOTO CONDUTOR SAMSUNG D204 3325 4025 3375 ARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200594802/12/2022303.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 240GB - SATA REV. 3.0 - LEITURAS 500MB/S E GRAVAÇÕES 350MB/S OU SUPERIOR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595202/12/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595302/12/2022310.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER D204U, RESET DE IMPRESSORA EPSON L4150 E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200591602/12/2022449.2022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200592002/12/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200592802/12/2022207.2000005742605447EDNALDETE SILVA BURITIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200592902/12/2022302.6700003632981426MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200593002/12/2022235.8800009669589428MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200593102/12/20222015.9713743909000181COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE MANGA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200593502/12/2022200.0000012082336450GUSTAVO CAMILO SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUIA TURÍSTICO EM AULA DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200594502/12/2022138.8522882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE USB OPTICO COM SCROLL E CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200594602/12/2022375.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 500V A SMS REVOLUTION SPEE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200594902/12/2022569.5022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO LAN UTP 4 PARES CX COM 305M E 4 SWITCHS 8 PORTAIS FAST 10/100: 8 PORTAS RJ45: GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595002/12/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RESET DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE TONER HP 85A, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595102/12/2022100.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 83A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200591802/12/20221623.0222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETRO ESCAVADEIRA RD 406, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200593202/12/20221340.9011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200591202/12/2022453.1000005374575422GERMANIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORXIGA 10MG C/ 30 COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200591302/12/2022142.2000056630522400JOAO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/ 12 CPR), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200591402/12/2022106.4000004881462407KELY CRISTINA SOARES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RETALINA 10MG C/ 30 COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200591902/12/2022261.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592302/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200592602/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IGD-PAB 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200593802/12/20221942.0013364768000196JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNA FUNEBRE INFANTIL, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI VIA CAMPINA GRANDE E COROA DE FLORES NATURAIS), DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: NATIMORTO FILHO DE JOSÉ WILSON DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200594302/12/20221239.0000005895986439MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 3 SOJA 800G E APTANUTRI PROFUTURA 3 800G, PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS: ELOANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA E ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595402/12/202250.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 751/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200595502/12/202280.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200595602/12/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200596505/12/2022500.0000003079557450JOSE ROQUE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200597005/12/2022200.0035455446000195GEOVANI DA COSTA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200597905/12/20221000.0045127031000146MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES POLY BLUECUT CIL, LENTES VS POLLY BLUECUT C/ AR CILATE E LENTES VS 1.67 FOTO AR E ARMAÇÕES NAPOLLI, LOOCKS E VISSANO, PARA DOAÇÕES A MORADORES DO MUNICÍPIO: ANA CLEIDE LUCIANO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MEDEIROS E JOSEFA AILMA FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000200596905/12/2022864.2009305509000117D. MAMEDE & CIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200597505/12/20224089.7018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200597605/12/20222206.0018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200595905/12/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200596005/12/202260.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE: ANTONIA RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200596105/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200596405/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200596605/12/2022350.0002988206000105INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA A SR.ª MARIA EDNA DE LIMA AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200596805/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200597205/12/20221000.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA, UTILIZADO PARA O PACIENTE: TULIO ALEFFI DE OLIVEIRA LIMA, QUE NECESITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 5 LIBRAS, PARA USO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200597305/12/20223550.0012733093000142ADRIANO GOMES DE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E NAS AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM USO ACIMA DE 6 LIBRAS, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200597805/12/2022991.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200596205/12/202215.2500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200596305/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013,8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200597405/12/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/2022 A 03/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012022200597705/12/20221887.5018967438000109DEPOSITO HUMBERTO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200596705/12/20221484.7303701973000146WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO EM VÁRIOS PONTOS E PRAÇAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200597105/12/2022350.0000003081614406VALDENILSON CANDIDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAÇOS PARA O GRUPO DE BALÉ, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200598606/12/202252.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200599106/12/20222400.0000039143058434MARCOS ANTONIO LINS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PARES DE REDES DE CORDA DE SEDA, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO E QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SÍTIO MENDES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600006/12/2022644.8221611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200599606/12/20225000.0039335761000130HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE CAMERAS MULTIHD COM VISÃO NOTURNA, CABEAMENTO, CONCECTORES, ACESSÓRIOS E ACESSO REMOTO VIA CELULARES, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CURRAL MUNICIPAL NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600106/12/2022659.2921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200598206/12/202213.4400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200598306/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000200598106/12/20222600.0020474613000259WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.ºS 13223 E 13224, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200599006/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200599206/12/20224977.0010760106000147MARIZAN GOIS MONTEIRO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200599506/12/2022360.0000003228161498JOSE DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, COM O TEMA: O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANCIA DO SUS NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600406/12/20222197.3621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022200598006/12/2022192.3400087199130872PAULO CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200598406/12/20221464.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200599706/12/20225500.0039335761000130HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP BROTHER PORTE GRANDE PARA GRUPOS DE TRABALHO EM REDE, SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA DU, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200599906/12/2022679.3421611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600306/12/20224963.6021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200598506/12/2022188.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600206/12/2022486.3521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200598706/12/20222665.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: KATIANE FERREIRA SOUZA, VANUSA DIAS FERREIRA, CICERA SOUZA DIAS, MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA, MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS, GILVANEIDE DE ARAÚJO LIBERATO E FRANCISCA BATISTA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200598806/12/20222213.5005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ELAINE DA SILVA ARAÚJO, NATALIA RIBEIRO DE SOUSA, JOSE JUNIOR FERREIRA SOUZA, CLEIDE DUARTE DA SILVA E MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200598906/12/20221585.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: LUZINETE VITORINO DE OLIVEIRA, EDJANE DOS SANTOS SILVA, ELIZANDRA JUSTINO SANTOS, ERIVANILDO MIGUEL DOS SANTOS E JOANA JUDITE DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000112022200599306/12/2022100520.7546245693000183D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIUM, RENAVAN 104678, CHASSI: 9BGJP7520PB210157, PORTAS: 5, CAPACIDADE: 7 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: GAS/ALCOOL, MOTOR 1.8 N MKN017194, COR: BRANCO SUMMIT, ANO/MOD.: 2022/2023, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA N.º 202281000306, PROG. N.º 250153420220001, SEI: 71000045783202212, CONF. ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000112022200599406/12/202224979.2546245693000183D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIUM, RENAVAN 104678, CHASSI: 9BGJP7520PB210157, PORTAS: 5, CAPACIDADE: 7 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: GAS/ALCOOL, MOTOR 1.8 N MKN017194, COR: BRANCO SUMMIT, ANO/MOD.: 2022/2023, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO, RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 5993, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200599806/12/2022550.0000032408257832JOSELIA DA SILVA BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600506/12/2022999.4621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200600606/12/20221698.6521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200600706/12/2022150.0000010266040446VANUSA DIAS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO EXAMES AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMPENDANCIOMETRIA DA SUA FILHA: MARIA EDUARDA FERREIRA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200600806/12/202277.2100009165992482EDILSON DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VALSARTANA 160MG C/ 30 CPR., DIAZEPAM 10MG C/ 30 CPR. E HALDOL 5MG C/ 20 PR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200600906/12/202263.5000070966339444SCHEILA HELEN DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA HIDRATADA 500MG E KOIDE D XPE 120ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601006/12/202245.2000003633059474MARIA GORETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA (CI) 75MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601106/12/202236.5700010100993451MARIA ANGELICA DE LIMA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA 25MG/5ML C/ 120ML E IBUPROFENO 100MG/ML SUSP. C/ 20ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: KAUÃ HENRIQUE LIMA DE CARVALHO, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601206/12/202220.6000002448411441CICERA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601306/12/20221918.5500057039054434MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (TRULICITY 1.5MG 0,5ML E JANUMET XR 100/1000 MG 30COMP), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601406/12/2022986.1000002471143407JARDEL GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLYXAMBI 25+5 MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601506/12/2022754.5400003112846478MARINEUZA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIOSAN CAF 5/30 MG C/15 CPR., CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E DULOXETINA 60MG C/ 30 CPS, ), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601606/12/2022653.5400028569652453MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA LANTUS 100UI 1X10ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: FELIPE EDUARDO CORDEIRO, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601706/12/2022602.0400070329576410JOELLY DA COSTA SOUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATIRA 100 MG/ML SOL OR E RISPERIDON (C1) 1MG/ML SOL OR. 60 ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: JORGE ELLYAS COSTA NASCIMENTO, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601806/12/2022581.4000003068301408MARIA SUELY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR., XARELTO 2,5MG / 30 CPR. E ATORVASTATINA CALCICA EMS C/ 40MG 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200601906/12/2022558.8000011250298890MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALEKTOS CP. 20MG C/ 30), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602006/12/2022472.3000009530569459ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRELONE 10MG C/ 20ML 10MG, FLIXOTIDE 50MG SPRAY 120 DOSES E MONTELUCASTE DE SODIO 4MG C/ 30CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: EDUARDO CASSIANO DA SILVA NETO, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602106/12/2022453.1000005374575422GERMANIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORXIGA 10MG C/ 30 COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602206/12/2022418.3400013177748411ANA GRAZIELLE SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DONAREN 50MG C/ 60 CPR., FLUOXETINA CLORID. 20MG C/ 30 CPS., ORLISTATE 120MG 4BL C/ 21 CPR. E GLIFAGE XR 500MG C/ 30CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602306/12/2022397.0000001560133473MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIOSAN CAF 5/30 MG C/ 15 CPR., SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA E LOXONIN 60MG C/15 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602406/12/2022396.2800007585038496DANIELLE LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COQUES 200MG C/ 10CPS GEL, DULOXETINA 60MG C/ 30 CPS. E MIOSAN CAF 10/60 MG C/15 CPR) PARA TRATAMENTO DA FILHA: ANA GRAZIELLE SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602506/12/2022388.0600005289982426SEVERINA SOUZA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NESINA MET 12,5+1000MG C/ 60 CPR. E XIGDUO XR 10MG+1000MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602606/12/2022350.4000002715972407EDNALDO DAMASIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PREGABALINA 75MG X 30CPS GEL DUR E MIOSAN CAF 10+60MG CX 15 COMP), DE ACORDO COM O ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602706/12/2022445.8500097999040487MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25MG 30COMP., RIVAROXABANA 10MG E SINVASTATINA 40MG C/ 30CPR.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602806/12/2022305.8600009712688437JOSE TEFSON DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLIXOTIDE 250MG SPRAY 60 DOSES, MONAX 50MG E MONTELUCASTE SODICO 5MG C/ 30CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: ANTONY RYEFSON PEREIRA SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200602906/12/2022244.7800003229666470MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA XPE 100ML CIMED 1MG E REUQUINOL 400MG C/ 30CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603006/12/2022244.0000003726173447JOÃO BATISTA DA COSTA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LANS.+CLARIT.+AMOX. 30+500MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603106/12/2022236.8000003106636440MARIA JOSE MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603206/12/2022226.5500002345649461MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORXIGA 10MG C/ 30COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603306/12/2022137.8400032408257832JOSELIA DA SILVA BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/ 30 CPR., LITOCIT 10MG C/ 60 CPR. E CLORIDRATO TANSULOSINA 0,4MG 30CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603406/12/2022113.9000003634109459SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PYLORITRAT IBP C/ 28 CPS.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603506/12/2022110.0000039607330463JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VALSARTANA 320MG C/ 30 CPR., TENSALIV 5MG C/ 30 CPR. E CLORTALIDONA 25MG C/ 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603606/12/202290.4800008756939469SARA RILEM MACENA ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFA+TRIMETOPRIMA 400MG MG+80 M, PURAN T4 100MG C/ 30CPR E TROK N CR C/30 GR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200603807/12/2022601.6026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200603907/12/2022336.0000050415476453LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02713 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200604207/12/2022334.3322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200605007/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606507/12/2022787.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606907/12/20228206.6001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607007/12/20222659.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607107/12/2022696.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200607307/12/20222424.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200608007/12/20224848.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200608307/12/20228772.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200604407/12/20226573.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA RD 406, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200608207/12/20225679.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200608407/12/202241081.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200603707/12/20223352.6126829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200604107/12/20225726.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606307/12/2022134585.7401612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606407/12/20221605.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606707/12/202215224.4501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200606807/12/20222825.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200607207/12/202223313.2701612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200609207/12/202213449.1801612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200609307/12/202210872.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200604507/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200604607/12/20226617.7322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, DUCATO AMBULANCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO JGL-9437, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750, MOTO MON-2400, MOTO MZH-2755 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200605107/12/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200605407/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200605507/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200605607/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200605707/12/202263.0009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606107/12/20225928.9201612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200606207/12/20225656.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607607/12/20222666.4001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607707/12/202211649.3501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607807/12/202223910.5001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200607907/12/20222200.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200608107/12/20224277.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200608507/12/20222270.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200608607/12/20227138.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200608707/12/20222530.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200608807/12/20223420.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200608907/12/202218440.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200609007/12/20228824.0001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200609107/12/202223890.4501612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200604707/12/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200604807/12/202288.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200604907/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200605207/12/202217.0800000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200605307/12/2022250.0035707708000161ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR 00904513416VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DOS APLICATIVOS SOLICITADOS, ATUALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO EM PC, PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606007/12/20225689.2001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200604307/12/20222182.1822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607507/12/20225389.8001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200604007/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200605807/12/20225883.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200605907/12/202210357.9001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200607407/12/20228512.1001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200606607/12/20225835.1001612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200610808/12/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200610908/12/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200610408/12/20221400.0000075349213415WELLINGTON CAMPOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200612108/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200613108/12/202218534.4805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200609408/12/20222431.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200613308/12/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200613408/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200613508/12/2022841.0600000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200613608/12/202283.3200000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200613708/12/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200614108/12/20226147.0200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200610608/12/20222500.0000009327490460ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200610708/12/20222500.0000004818756466ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200612008/12/20222694.0019397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIAT UNO JGL-9437 E GOL PLACA QSA-8347, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612708/12/2022400.9905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200613208/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200613808/12/202223.0409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200611908/12/20228141.0018825254000104CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, À DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612308/12/20221269.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612408/12/20227382.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (160 SACOS DE CIMENTO E 17M³ DE BRITA 19), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200612508/12/20228489.5605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS COM BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612608/12/20221112.4005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612808/12/20221327.7805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA E OFICINA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASEnergiaEnergia ElétricaENERGIA ELÉTRICAMANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200612908/12/20222898.9005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200613008/12/20227289.3705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200613908/12/20221659.9905351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200609508/12/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200609608/12/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200609708/12/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200609808/12/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200609908/12/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200610008/12/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200610108/12/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200610208/12/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000200610308/12/20221212.0000009604113488MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ARTES VISUAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200610508/12/20222424.0001347857000145POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611008/12/202243.2300013097390480FELIPE EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM (B1) 2,5MG/ML E CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG C/ 30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611108/12/202271.7500002930384735IVANEIDE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRANSAMIN INJ. 5 AMP. 5ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611208/12/2022107.0100010374846499LUZICLEUCIA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG, ESALERG XPE 60ML 0,5MG E UNIAIR 5MG C/30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: CARLOS EDUARDO ARAÚJO SOARES, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611308/12/2022343.5700001851206442MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIMBITROL C/ 20 CPS GEL, HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG E PAROXETINA 20MG C/ 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611408/12/2022323.5500011906647470BRENDA THASYLA SOUSA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMATO 50MG C/ 60 CPR. E BIOMAG 15MG C/ 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611508/12/2022854.1000067058418420MARIA DAGUIMAR DE OLIVEIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO 97MG C/ 60 COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611608/12/2022400.0000003263284401DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02716 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611708/12/2022500.0000009209491424ADENILDO DOS SANTOS CIPRIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02718 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200611808/12/2022400.0000011270524461MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02719 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200612208/12/202223.0409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA EVENTOS E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200614008/12/2022198.5500061580670326FRANCISCA DANIKELLY DE ALMEIDA ROCHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB 150ML SOL. OR 1MG/ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: FRANCISCA ANA CLARA DE ALMEIDA ROCHA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615109/12/2022271.5022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616509/12/2022120.0000003631882408JOSEFA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO PARECER SOCIAL Nº 02694, CONFORME ART. 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616609/12/2022200.0000080496792415WANDERLEY FIDELIS DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02712 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200616909/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615709/12/20221462.3422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614409/12/20221193.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614609/12/20225700.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMNINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615509/12/20225373.6222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I94, ÔNIBUS VW RLZ2I94, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200616409/12/202295.9710771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BORRACHAS NIGRO BIOPURO SIL. 12/15/20LT) PARA MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200616809/12/2022120.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS), PARA EVENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INCLUSIVA, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614309/12/2022760.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200614509/12/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614809/12/2022237.5004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT DUCATO MULTI PLACA QSF-3679 E FIORINO PLACA RLQ4C57, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614909/12/202259.9604053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615809/12/20222194.1122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, DUCATO AMBULANCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616309/12/202212294.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200617009/12/202290.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À SANTA MARIA - RN, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DA GUIA BORGES E JOSE DAIAN DA SILVA PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200615209/12/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200615309/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200615409/12/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200615909/12/20226088.4300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616009/12/2022502.6900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616109/12/20222806.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 109, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615609/12/20222509.9922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200616709/12/2022120.0024223836000113EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682 (PIPA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200614709/12/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200615009/12/2022759.0122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200616209/12/2022748.0000703157000183CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200614209/12/2022870.5032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200619012/12/2022162.1109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200620012/12/20223605.1909095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618512/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESSE MUNICÍPIO NA CONCESSIONÁRIO DÃO SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200617312/12/20221956.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200617812/12/2022100.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL "FELICIANO BALBINO DE ARAÚJO", LOCALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200619112/12/202213.4400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200619212/12/2022174.6400360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200619312/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200619512/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200617112/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618012/12/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618112/12/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618212/12/202260.0000002281292495ISMAEL DA CONCEIÇAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200618612/12/2022948.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 BARUM BRAVURIS 5 86H 09277, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618812/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200618912/12/202260.0000002532911433ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MADALENA BASILIO GOMES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200619612/12/2022120.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DOPPLER FETAL, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: KERINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFROME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200619712/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200620112/12/20222012.4709095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200620212/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200617512/12/20221323.2622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW RLZ2I94, CONFORME ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200617612/12/2022544.6022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I94, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200618312/12/202242.0047046337000101CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM 03 DOCUMENTOS DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200619812/12/20223270.1609095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200617412/12/20221210.3622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETRO ESCAVADEIRA RANDON E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200618412/12/202242.0047046337000101CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM 03 DOCUMENTOS EM ATESTADO DE RECEBIMENTO DE OBRA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200618712/12/20221150.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS 18.4 X 34 TR-218A 003 08783, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200619912/12/202214767.2109095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200617212/12/202290.0000007167484440MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL E IDENTIFICADOR MUNICIPAL IPC), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS, NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200617712/12/2022294.0622404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200619412/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200617912/12/2022150.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200620613/12/2022590.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA SLB1J40, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200621213/12/20222600.5417330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 13/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621313/12/2022500.0000013148161440EDUARDA KELLEN GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02720 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621413/12/2022231.3800095283498468MARIA NATALICIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG C/ 15CPS. E PREGABALINA 75MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621513/12/2022441.1000005319768400MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOZEMAST COM SUB C/90 E ALTA D CAPS 50000 UI), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621613/12/2022307.5400095283498468MARIA NATALICIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROSSO D+ C/ 30CPR. E RISEDRONATO SODICO 35MG X 4CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621713/12/2022546.1800013236950447MILENA CARNEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB 150ML SUS OR 1MG/ML E RISPERIDON SOL ORAL C/ 30ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: NYCOLAS BRUNO DA SILVA MARTINS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621813/12/2022346.9800003112846478MARINEUZA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG CAP. E DULOXETINA 60MG C/ 30 CPS, ), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200621913/12/202269.9800013236950447MILENA CARNEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTEROGERMINA FLACONETES 10X5 ML E GRETIVIT 250ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: NYCOLAS BRUNO DA SILVA MARTINS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200622013/12/202223.9900002715972407EDNALDO DAMASIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/ 30 E RIVOTRIL 0,25MG C/ 30 CPR.), DE ACORDO COM O ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200622113/12/2022198.0000009620034414MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB 10MG C/ 30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200621013/12/2022600.0027170597000179JOÃO EUDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: SERROTE VERDE, SAQUINHO E NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200621113/12/20229538.9117330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE R. DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM Z. DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RURINA M. DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA R. DA SILVA (ENS. FUNDAMENTAL, EDUC. INFANTIL E E.J.A.), NO PERÍODO DE 11/10 A 13/12/22, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000102021200620313/12/202210143.8326674969000131LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200620413/12/20221107.8043677098000129MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUE FAZEM EXAMES DE COLONOSCOPIA VIA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200620713/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200620813/12/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200620913/12/20221.9100000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200620513/12/2022780.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623414/12/20221247.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623614/12/2022688.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200622714/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200623014/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200623114/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200623314/12/202226.8800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200624014/12/2022749.9022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 19 VXPRO VX190Z HDMI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200622914/12/20223373.0615218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623714/12/20221075.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200624214/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200624314/12/202290.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200624414/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200622314/12/20221267.9604866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMOENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200622414/12/2022898.0004866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMOENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200622514/12/202260.0000009705158711CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200623214/12/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623914/12/20222365.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664, T664420, T544 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200624114/12/2022749.9022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 19 VXPRO VX190Z HDMI, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200622214/12/2022307.4004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANHEIRAS ROSA E AZUL MERCONPLAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200622614/12/20221235.0070103916000152L. VIRGINIO CIA. LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200622814/12/202220.0002558157000162TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE CELULAR (98726-6802) PERTENCENTE AO CONSELHO TURELAR LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623814/12/20221032.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021200623514/12/2022387.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DETINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTAS EPSON T664 PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200624515/12/20224500.0011750184000204METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200624715/12/2022149.0822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200625215/12/20221176.3900009620034414MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000 C/ 60CPR., GLIFAGE XR 500MG, GLICLAZIDA 60MG, LIPIDIL 160MG 60 CPR. E JANUMET 50MG C/ 56COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200625315/12/2022196.8000010543668452JOELMA MIRANDA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02161 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200625415/12/2022169.4800007797708460ELISANGELA DE BRITO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PURAN T4 112 MG C/ 30CPR., MONTELUCASTE DE SODIO 4MG C/ 30CPR., TRANSPULMIN PED XPE MEL 150ML E KOIDE D XPE 120ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: MARIA ELOYSE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200625515/12/2022119.1100008756939469SARA RILEM MACENA ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TROK PDA C/ 30GR, ESALERG XPE 60ML 0,5MG E BUSOSID 50MCG AQUOSO NASAL 120 DOSES), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200625615/12/202298.6800002283222435LEPOLDINA RITA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUSTRATE C/ 50 CPR E VERAPAMIL CLORID. 80 MG C/ 30CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200625915/12/20221440.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE 20/09 A 15/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200626215/12/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200626315/12/20221860.1005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA ALCINELIA DOS SANTOS SOUSA, ROSELMA ANANIAS DOS SANTOS, JOSECLEIDE CASSIANO DOS SANTOS E ALDENIR DOS SANTOS CIPRIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200628415/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200629515/12/20221759.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA M100HE MGE2 SLI, OLEOS 93307462 AC DELCO E OLEOS M-SUPER 3000 FORM D1 SW30 24X1L, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, GOL PLACA RLY4I87, SPRINT BAÚ PLACA RLY0C37, GOL PLACA OGA-8042 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200624815/12/20224093.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VW PLACA 7B10 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I94, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200625715/12/20227200.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG(GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 20/09 À 15/12 DO CORRENTE ANO, CONF. EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200626715/12/202214514.7005448369000185JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627215/12/202254791.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627315/12/20225465.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627415/12/20225699.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627515/12/20224709.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627615/12/20225522.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627715/12/2022855.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200629015/12/2022205.0009285701000199CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200629215/12/20222770.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L E BATERIAS M100 MFA E MGE2, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200625015/12/20225363.0522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETRO ESCAVADEIRA RANDON E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200629315/12/20223867.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, ÓLEOS MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L E ÓLEOS MOBIL 20W-50, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE NQE-7451, FORD F-4000 MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO HWT0B85, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR MF 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KO, MOTO PLACA MZH-2755 E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200625115/12/20227047.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, DUCATO AMBULANCIA QSF-3679, IVECO DAILY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO JGL-9437, MOTO MZH-2755, MOTO MMW-8072 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200626115/12/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-0882, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200626415/12/20221080.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200626515/12/202290.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021200626615/12/20223678.8805448369000185JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, UBS PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200626815/12/20221490.4043677098000129MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DOMICILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES EM FORMA DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200626915/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627015/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627115/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200628115/12/20222392.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200628215/12/20221527.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200628315/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200629115/12/20224239.2411667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOT-9750, MON-2400 E MOTO PLACA MOM-3857, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200628515/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200628615/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200628715/12/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200624615/12/2022418.9522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200624915/12/20221367.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200629415/12/2022900.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (PIPA) E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200625815/12/2022720.0023250011000125GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), NO PERÍODO DE 20/09 A 15/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200626015/12/20222000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001512, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627815/12/20227006.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200627915/12/20224735.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200628015/12/20222420.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200628815/12/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1059060, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200628915/12/20221296.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1059430, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632116/12/20222136.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632216/12/20222316.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632316/12/20223286.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632416/12/20221264.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632516/12/2022390.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632616/12/2022509.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632716/12/20223381.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632816/12/20222284.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633316/12/20221972.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633516/12/20221279.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633616/12/20221842.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633716/12/202217197.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634516/12/20225178.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634616/12/20221796.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635316/12/20222281.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635416/12/20224198.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635516/12/20222325.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635916/12/2022318.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636016/12/20222252.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636116/12/20223053.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636216/12/2022948.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636316/12/2022292.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636416/12/2022509.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636516/12/20223169.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636616/12/20222161.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637116/12/20221972.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637316/12/20221192.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637416/12/20221842.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637516/12/202216428.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000052022200639016/12/20223700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200631116/12/20221424.5122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200629916/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200638916/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200630216/12/2022120.0000003126045480JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200630316/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200630416/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200630716/12/202216.8000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200630016/12/20221835.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L E BATERIA M100HE MGE2 SLI, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200630116/12/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200630616/12/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200631416/12/20222822.7822404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO JGL-9437, FIAT UNO MOP-4664, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200631616/12/20225492.5010426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632916/12/20221107.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633016/12/20223690.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633116/12/20227487.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633216/12/2022462.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633416/12/20222244.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633816/12/2022953.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200633916/12/20221711.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634016/12/2022887.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634116/12/2022718.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634216/12/20226846.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634316/12/20221853.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634416/12/202210976.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635616/12/20222294.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635716/12/20221187.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636716/12/20221107.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636816/12/20223690.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200636916/12/20227381.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637016/12/2022462.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637216/12/20221783.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637616/12/2022953.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637716/12/20221498.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19 CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637816/12/2022531.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200637916/12/2022718.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200638016/12/20226611.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200638116/12/20221853.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESF CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200638216/12/20229966.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS ESF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200638416/12/20224461.5823871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200638516/12/20228420.3723871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200638616/12/20226065.2023871427000160GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200638716/12/20225491.2903817043000152PHARMAPLUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200638816/12/2022130.0000008354388484DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FOX CONNECT PLACA RLU6408 E GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200631216/12/20221325.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETRO ESCAVADEIRA RANDON E TATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200629716/12/20225136.7326829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2022, CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200629816/12/2022450.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS), PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200630816/12/202210737.0005782767000133ATAIDE E FREITAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS CORAL WANDEPOXI 2,56L BASE T, F E PM E CORAL CATALIZADOR WANDEPOXI 0,640L BASE PMFT, PARA PINTURA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA) E DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200630916/12/202233920.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS 215/75 R17.5 M814 126/124M BRIDGESTON PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 (4) E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63(4) E 08(OITO) PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI FR01 LISO 16PR T 149 PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MB OFG2C62, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200631016/12/20222328.8122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VW PLACA 7B10 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200631516/12/20225492.4710426790000125MERCADINHO DANTAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200632016/12/2022744.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634716/12/202253471.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634816/12/20225446.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200634916/12/2022593.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635016/12/20224895.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635116/12/20225446.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635216/12/20224566.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200635816/12/2022661.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200629616/12/2022661.5026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200630516/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200631316/12/2022189.7122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200631716/12/202290.0000007980093496THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS PARA EMBARQUE EM AEROPORTO COM DESTINO À SÃO PAULO - SP, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200631816/12/202290.0000009917765425GERLANE DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS PARA EMBARQUE EM AEROPORTO COM DESTINO À SÃO PAULO - SP, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200631916/12/2022203.2300008187977469JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP. GEN. TEUTTO), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200638316/12/202265.3009095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200639119/12/2022880.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: SEVERINO DA SILVA E MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200639819/12/20223500.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA RLY4J87, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 14/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200640119/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200641119/12/2022332.5017330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641419/12/2022194.0922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA RLY4J87, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641519/12/2022253.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200640819/12/202228313.3902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200640919/12/20221900.0004204929000193ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERIAL NEW 8 CADEIRAS PÉ GRANITO CH 0,75 - PARAOPEBA BR PT-M, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042022200641019/12/2022542.5817330989000102EDKLECIA MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RDRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RURINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONF. ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641719/12/20223432.6922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS INDUSCAR NQC2J55, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200639719/12/20221170.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641819/12/20223908.8322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, MOTO PLACA MZH-2755, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200639219/12/2022120.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062021200639319/12/20221400.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200639419/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200639519/12/2022560.0026847581000195IVONILSON NÓBREGA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO: FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200639619/12/2022869.9015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200640019/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200640419/12/2022215.6309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200640519/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200640619/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200640719/12/2022120.0000011898457417DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PACIENTES: ZUZU BATISTA E JOSELIA BARROS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA E HOSPITAL DR. EDIGLEY, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200641219/12/20224129.8609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641619/12/20223479.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CITROEN JUMPER AMBULANCIA SKU7J09, DUCATO AMBULANCIA MNO-3947, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3887, MOTO MON-2400 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200640219/12/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200640319/12/202220.1600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200642019/12/2022193.8100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200639919/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200641319/12/2022613.3322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200641919/12/20222144.8422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200642220/12/20222998.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) RODANAS, 04(QUATRO) TRILHOS, 03(TRÊS) PORTAS ESTEIRAS E (04)QUATRO BASCULANTES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200645720/12/20221043.1522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200646320/12/20222529.3122404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022200643120/12/20223000.0027236141000164FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200643920/12/20226950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200645420/12/2022437.7522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646020/12/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200648020/12/2022176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1059705, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032022200642620/12/20226800.0026535874000137VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200644020/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200644120/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200644220/12/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644420/12/2022404.0500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644520/12/20223961.1100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200643220/12/20221602.9306948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOMIA (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM, BRAVA PO PARA ESTOMIA 25G E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200643620/12/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.º PB20220498629, OBJETO: PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200643720/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200643820/12/2022422.1600394460040950MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARIA DE ESTADIA NO PATIO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA TERESINHA/CAMPINA GRANDE-PB, DO VEICULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082 NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644320/12/202211257.2901958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644620/12/202260.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644720/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200644820/12/202223.0409095183000140ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200645220/12/20224010.0013516754000140GUTEMBERG DA ROCHA MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS EM 08(OITO) AR-CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÕES COM CARGAS DE GÁS DE 06(SEIS) AR-CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200645520/12/20221389.0322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: FOX CONNECT RLU6A08, VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, DUCATO AMBULANCIA MNO-3947, FIAT DUCATO AMBULANCIA QSF-3679 E GOL QSA-8347, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200646420/12/20221878.7222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, CHEV SPIN QFX-7868 E PICKUP CORSA MOD-7371, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200642420/12/2022700.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTÃO MEDINDO 2.05 X 0.85M, PARA SER INSTALADO NA CONSTRUÇÃO DO MICTÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022021200642520/12/20224350.0011667719000105ALCIMAR MARIANO GOMES - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200645820/12/2022322.1422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200646220/12/20222622.4322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, TRATOR MF 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200642120/12/20221530.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) MASTROS PARA BANDEIRAS, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200643020/12/20221330.0000008123228430JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200643420/12/2022362.7404866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMOENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200643520/12/20221787.2604866656000142AUTO DIESEL PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMOENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL, SERVIÇOS MECÂNICOS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200644920/12/202260.0000002725640440EDILSON CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), APÓS REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200645020/12/20223365.0013516754000140GUTEMBERG DA ROCHA MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS, 04(QUATRO) INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS E 03(TRÊS) MANUTENÇÕES COM CARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200645120/12/20223120.0013516754000140GUTEMBERG DA ROCHA MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS, 02(DUAS) INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS E 08(OITO) MANUTENÇÕES COM CARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível000052022200645320/12/20225070.0036573313000186SENIOR GRAFICA E EDITORA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO (REVISTAS THN DO CONHECIMENTO PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES PARA O LIXO, THN AVENTURAS DO CONHECIMENTO ÁGUA, TESOURO DO PLANETA TERRA, INFANCIA FELIZ - O PERIGO MORA PERTO DEMAIS E THN AVENTURAS DO CONHECIMENTO ENTENDENDO O AUTISMO), MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200645620/12/20221611.3922404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200646120/12/20223050.6222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200642720/12/2022900.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200642820/12/2022950.0027223377000166ANTONIO FERREIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200643320/12/20221500.0000075298635415JEANCARLO DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE TRATA DA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO COMO REFERÊNCIA A RESOLUÇÃO N.º 171 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200645920/12/202290.0042270665000165REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE PICUÍVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO CIVIL DA SR.ª LUCICLEIA CRUZ GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646520/12/2022564.8600010739129490VANESSA RAYANE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON 1MG SOL ORAL 60ML E DEPAKENE 50MG/ML XPE), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: LUCAS LINDEVANDSON PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646620/12/2022850.5000070966333403JOSE ADRIO MELO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA CLORD. 300 MG C/ 16CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646720/12/2022256.5800005581167443SONEIDE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON 1MG SOL ORAL 60ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646820/12/2022159.9800056630522400JOAO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/ 12 CPR), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200646920/12/2022100.5000003052142410MARIA CELIA FELIX DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOLONIN 5MG C/20 CPR, TECNOMET 2.5MG C/ 20 CPR E PREDSIN 5MG C/ 20 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647020/12/2022931.6000007029986482JOANILSON DA COSTA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OLANZAPINA 10MG 3 BLT, MIRTAZAPINA 15MG 3BL, AKINETON 2MG C/ 80 CPR, XIG DUO XP 5MG+1000MG E JANUMET XR 100 1000 C/ 30CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647120/12/2022374.7900002306503176JEANE DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000 C/ 60CPR, CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG C/ 30CPR. E DROPY 7000 UI 4 CPR E BIOMAG 15MG 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647220/12/2022244.5700007119456407VERONICA DE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA MONO 50MG C/ 30CPR, TREZETE 10MG + 10MG 30 CPR. E VASOGARD 100MG C/ 60 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647320/12/2022190.3100008776615456JANE KELLY SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GARDENAL 50MG C/ 20CPR., KOIDE D XPE 120ML, TRANSPULMIN PED XPE MEL 150ML, BUSONID 50 MG AQUOSO NASAL E ARIA 4MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: ANA BEATRIZ SOBRINHO LIMA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647420/12/202286.2000007023805478LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUPROPIONA CLORD. 150MG C/ 30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647520/12/20221500.0000006167980403MARIA EDNEUZA DE MELO ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647620/12/2022337.8200011943381437JOANE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AKINETON 2MG C/ 80 CPR. E DIVALPROATO DE SODIO 500MG.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647720/12/20221000.0000022623566453GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO FILHO: ALEXANDRO ROBERTO DE SOUZA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02723 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647820/12/2022150.0000000074181408FRANCISCA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2725 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200647920/12/2022774.5000070329706489PATRICIA KELLY DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETOXIN 50MG/1ML XPE), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: ANA LIS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200642920/12/2022590.0000008123228430JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DO ZUMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200642320/12/20223700.0022142273000103DANIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES PARA QUADRA DE FUTSAL E RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) TRAVES PARA QUADRA DE FUTSAL, A SEREM UTILIZADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO E GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653021/12/202219963.3800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652421/12/202213380.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200648221/12/2022180.0000001441489436THAIS AMANDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200649321/12/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200649721/12/20221600.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ALISSON SOUZA SANTOS, CLIDENOR BURITI E DANIEL BARBOSA FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200649821/12/2022293.3235884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200650521/12/2022400.0000072787201415MARIA DE FATIMA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200650921/12/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200651221/12/2022250.0000003834676403JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652321/12/202215655.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652521/12/202214538.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652621/12/20224515.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652721/12/20221393.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200652921/12/20222424.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653621/12/20229150.6000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200653921/12/20228772.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200655021/12/2022237.0000011906647470BRENDA THASYLA SOUSA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITES SUPRA SOY), PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200648321/12/20226012.4615440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17.5 LISO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200648421/12/2022167.5415440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 LISO (COMPLEMENTO), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200648621/12/20222600.0002383808000120ACILETE BARROS DE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV 50P AOC LED ROKU SMART 4K WIFI, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200648721/12/20225200.0002383808000120ACILETE BARROS DE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TV'S 50P AOC LED ROKU SMART 4K WIFI, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200648921/12/2022980.0026961827000155S. H. DA SILVA FIRMINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E SERVIÇO DE DISCO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW SKU7B10 E ÔNIBUS VW SKU7B70, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200649521/12/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200650021/12/2022110.0135884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSOS BALÕES), PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200651921/12/2022363025.4200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652021/12/202235374.8500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200652121/12/20224636.6500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200652221/12/20224074.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200652821/12/202226024.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654821/12/202238151.6600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654921/12/202229676.3600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200651021/12/2022400.0012732103000125ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200653821/12/20226094.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654021/12/202286085.7500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200648521/12/2022120.0000007068373470ELISANDRO MARQUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200649021/12/2022120.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200649121/12/202260.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200649421/12/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062021200649621/12/20221980.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R16 MA 07063, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINT PLACA RLW5B16, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200649921/12/2022165.4435884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200650421/12/202266.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200650721/12/2022350.0000013931342468MARIA GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200650821/12/2022300.0000029445221400ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200651121/12/2022300.0000087874350120VALDERI DE SOUSA CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200651721/12/202211392.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200651821/12/20227272.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653221/12/20226443.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653321/12/202218705.2000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653421/12/202235636.9400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200653521/12/20222200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653721/12/20229131.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654121/12/20224540.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200654221/12/20228148.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200654321/12/20224224.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200654421/12/20225820.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654521/12/202228974.4200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200654621/12/20228824.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200654721/12/202255145.8600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200648121/12/202289.4900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200648821/12/202210768.7800394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200650121/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200650221/12/2022110.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200650321/12/202260.4800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200651621/12/202214145.2100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200649221/12/2022675.0014222882000144INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200650621/12/2022200.0000020511868472JOSE CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200651321/12/2022400.0000010675157471JOALLYSON DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200651521/12/202224002.6000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200651421/12/202233364.8000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200653121/12/202210894.4000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200659022/12/20228118.6924680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL (CERCA COM MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA COM REGUAS DE MADEIRAS NÃO APARELHADAS, ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200656022/12/20221000.0004234194000140ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200656122/12/2022700.0000006438503410PEDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200656322/12/2022600.0000013334509400ARTUR GABRIEL VASCONCELOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657022/12/2022700.0040953602000188ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657122/12/20221400.0040961429000160JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658222/12/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658322/12/202277.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658422/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658522/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658622/12/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200659522/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200658722/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200658922/12/20223600.0000811657000139UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICOS A SER REALIZADO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: ALCIONE DOS S. SOUSA, ANTONIO J. DE MEDEIROS, EDINETE DA C. SILVA, JEANE DE A. SANTOS, JOÃO BATISTA DA C. NOBREGA, JOSÉ GEOVANE O. DOS SANTOS, KELY CRISTINA S. DANTAS, LUCIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA DA GUIA S. DIAS, MARIA DO SOCORRO DOS S. SILVA, NAPOLEÃO LIMA DA SILVA, NIVALDO FELIX DOS SANTOS E NIVALDO FIRMINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200659222/12/202260.0000008562991465JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200659322/12/202260.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200659422/12/2022120.0000007073723483MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000032022200656722/12/20222500.0000008428813442MATEUS BURITI VASCONCELOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000042022200656822/12/20222500.0000009008554445IRONEIDE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200659122/12/20222553.0024680221000116NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM DIVERSOS REPAROS (RECUPERAÇÃO) DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: RUA DA INDEPENDÊNCIA, RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, RUA JOSEFA MARIA DE JESUS E RUA MARIA ROSA DE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200656222/12/2022450.0000004127172479JOSE VERANILDO PONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200656522/12/2022300.0031562672000114JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200656622/12/2022240.0000003224855410SIBELE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) CADEIRAS UTILIZADAS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200657722/12/20223749.1021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E E.J.A., CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655122/12/20221212.0000099679043487MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655222/12/20221800.0000041445848449CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655322/12/20221212.0000011480312436JOSE BRUNO DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200655422/12/20222272.0000008419987441KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655522/12/20221800.0000069071314472VANDERLANEA DE MACEDO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655622/12/20222000.0000002496389400KLEBIA DE LIMA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200655722/12/20221212.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MÚSICAS PARA O PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DOS IDOSOS DURANTE ESTE PERÍODO, CRIANDO GRUPOS MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655822/12/20221212.0000008504107469JOSE WILSON BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200655922/12/20221212.0000009604113488MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ARTES VISUAIS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200656922/12/20221220.0041145579000168EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657222/12/20222400.0047799060000180FERNANDO DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA ESPECIFICAMENTE COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657322/12/20221220.0044152732000172LIVIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000132022200657622/12/20222000.0024639602000151TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E MULHERES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200657822/12/20221197.8921611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200657922/12/2022909.3021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200658022/12/2022400.0000005431909436LUCINA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02727 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200658122/12/2022650.0044134163000132JOSÉ ROBERTO DA SILVA TRINDADE - IDEIA COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM ALTA DEFINIÇÃO NO VEÍCULO CHE SPIN PLACA SLB1J40, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200658822/12/2022144.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200656422/12/2022900.0012837500000161ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657422/12/20221200.0045545967000197ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200657522/12/20221200.0045618729000164SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E PRÁTICAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200659623/12/2022152.4942675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA ESCOLA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200662223/12/2022480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200660123/12/2022322.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200659723/12/2022302.7942675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200659923/12/2022755.8942675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200660223/12/2022196.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200660423/12/2022600.0014722269000196VALDIRENE SOUTO HENRIQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANTAS INFANTIL PARA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200660723/12/2022541.3743677098000129MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MONTAR KIT'S PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GRÁVIDAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200661023/12/2022264.6522404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661623/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO DO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661823/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200660023/12/20222385.4942675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 29/11 A 16/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200660523/12/20222600.0002383808000120ACILETE BARROS DE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV 50P AOC LED ROKU SMART 4K WIFI, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200660823/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20220499566, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200661223/12/20229926.5322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VWW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200661323/12/20221572.3222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, TRATOR MF 283 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200659823/12/2022340.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062022200660323/12/2022340.0042675034000126PANIFICADORA DANTAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200660623/12/20221432.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200661123/12/20223938.4022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, CITROEN AMBULÂNCIA SKU7J09, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347 E PICKUP CORSA MOD-7371, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200662323/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661423/12/20226.7200360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661523/12/2022198.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661723/12/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200661923/12/202247.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200662023/12/2022642.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200662123/12/20226020.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200660923/12/20222103.0022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200665826/12/2022742.8705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL COM QUIOSQUE CENTRAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200662826/12/20221170.0000046666761634ALMIR DOS PASSOS PINHEIRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664926/12/2022160.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666226/12/202265.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666326/12/202255.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666426/12/2022187.9600360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666726/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666826/12/2022220.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666926/12/202255.0000360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200663826/12/2022580.0034054151000144WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI (AMBULÂNCIA) PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200664026/12/2022948.0015440834000195NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 RT, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200664226/12/2022585.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU-6A08 FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ-4C57, VAN SPRINT PLACA RLW5B16 E IVECO DAILY PLACA OGA-0882, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200664326/12/20222150.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664826/12/20221124.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000042022200665026/12/202231715.4002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200665126/12/202215394.2002977362000162A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200666026/12/20222878.8405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF-I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666526/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200662426/12/20221170.0042011706000107RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200662526/12/20221760.0043113065000156JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PITURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200662626/12/20221540.0000099227274472CICERO JUSTINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200662726/12/20221125.0000048448923120ARNOR RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200662926/12/20221080.0000010244520429JOSE EDINALDO SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO MICTÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200663026/12/2022990.0000011106809459RENILSON SOUSA ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200663126/12/20223120.0041965562000157WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIQUITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM BATERIA DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200663226/12/20221170.0000003208158467GIRLANDIO EMIDIO VILARVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200663326/12/20221890.0035898672000140SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200663926/12/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664526/12/2022220.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200665426/12/20223303.8705351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200665526/12/20225870.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII, A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200665726/12/2022180.0005351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MICITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200665926/12/20221473.7405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO 100 E TUBOS ESGOTO DE 200MM, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA 29 DE ABRIL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032022200666126/12/202210188.5405351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200663426/12/20225500.0020846547000110JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO COM AS DEVIDAS DEMARCAÇÕES DA QUADRA DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA E QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, UTILIZADAS NAS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESTUDANTIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO E PINTURA DE DESENHOS E LETREIROS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200663726/12/20222000.0036217841000100DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664426/12/2022908.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200665626/12/20226405.0605351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200663626/12/20227070.0011072255000186JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200664126/12/2022130.0031112449000175JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664726/12/2022412.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200665226/12/2022169.9205351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200666626/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667026/12/2022629.7000003106636440MARIA JOSE MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR. E GLIFAGE 1GR C/ 30 CPR 1000MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667126/12/20221461.4800057039054434MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (TRULICITY 1.5MG 0,5ML), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667226/12/2022121.3500005581167443SONEIDE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON 1MG SOL ORAL 60ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667326/12/2022279.3500004546243448LEVI FARIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (OLANZAPINA 10MG, CLONAZEPAM 2MG, MIOZINE 25MG E COMBODART C/ 30 CPS), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667426/12/202232.3000005151285467MARIA NILDA MELO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLONAX 250MG, CITALOPRAM 20MG E AMITRIPTILINA HCL 25MG) DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667526/12/2022272.2900056630522400JOAO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VESOMNI 60MG, CEFALEXINA 500MG, NEOMICON 5MG E NIMESULIDA 100MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667626/12/2022183.3900002903089418MARLY PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (PREGABALINA 75MG E CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667726/12/2022109.5300005389454430GERMANO NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (PYLORITRAT IBP E CIPROFLOXACINO 500MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667826/12/202281.3000001873175426MARIA EURIDICE DIAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG E CETOPROFENO 150MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200667926/12/2022524.9800011908865881FRANCISCO ALVES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, MELOXICAN 15MG, PONDERA 25MG, OLANZAPINA 10MG E DIAZEPAN 10MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668026/12/2022398.4000006408771416VERA LUCIA GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000MG C/ 60 CPR., MERITOR 4/1000MG C/ 30 CPR., PURAN T4 125MG C/ 30 CPR., METOPROLOL SUC. 25MG C/ 30 CPR., ENALAPRIL MALEATO 10MG C/ 30 CPR., FUROSEMIDA 40MG C/ 20CPR. E SINVASTATINA 40MG 30 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668126/12/2022143.5500004534456409MARIA JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 50MG C/ 100ML E ESCITALOPRAM OXALATO 10MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668226/12/202274.2000011667870440SANIELLE CRUZ OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (UTROGESTAN 200MG C/ 14 CPS), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668326/12/2022114.4200007420941467JERUSA FERREIRA DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, DIAZEPAM 10MG, PROMETAZINA CLORID. 25MG., HALDOL 5MG C/ 20 CPR. E AMPLICTIL 100MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668426/12/2022128.4500004534456409MARIA JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 50MG C/ 100ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668526/12/2022270.0500006758721469AROLDO SANTOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (OLANZAPINA 10MG, NEOZINE 25 MG, DEPAKENE 500MG E MONAX 50MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668626/12/202283.7500028569652453MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG, LISADOR C/ 24CPR, DRAMIN B6 CPR. E CLORIDRATO DE CEPROFLOXACINO 500MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668726/12/2022374.7900002306503176JEANE DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000 C/ 60CPR, CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG C/ 30CPR., BIAMAG 15MG 60CPR E DROPY 7000 UI 4 CPR E BIOMAG 15MG 60 CPR.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668826/12/2022448.6900003481302444CLAUDENICE DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (TEMPORA 25MG, LAMOTRIGINA 50MG, AMITRIPTILINAHCL 25MG, FLUOXETINA CLORID. 20MG E LIPEDIL 160MG.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200668926/12/2022384.4500006404416450JOÃO PAULO DE AZEVEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (ACIDO VALPROICO 250MG, MAXALGINA 1G 10CPR, TRAMADOL CLORD. 50MG. E XIG DUO XR 5MG+1000), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669026/12/2022376.5000003112846478MARINEUZA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, DULOXETINA 60MG C/ 30 CPS, E MIOSAN CAF 5/30MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669126/12/2022319.5700002692302460EDNAELSON NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (CETOPROFENO 150MG, MAXALGINA 1G 10CPR, MIOSAN 5MG,CIPROFLOXACINO CLORID. 500MG, AMYTRIL 25MG E CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669226/12/2022551.9000006434774460RODRIGO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (DEPOSTERON 200MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669326/12/2022412.2000011908865881FRANCISCO ALVES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, CLONAZEPAM 2,5MG, RISPERIDONA 2MG, PREGABALINA 75MG, GLIFAGE 1 GR 1000MG, ETODOLACO 400MG, PONDERA XR 25MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669426/12/2022858.0300003263284401DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, PREGABALINA 75MG, ARISTAB 10MG, AMYTRIL 10MG, DULOXETINA 60MG E DIVALCON ER 500MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669526/12/2022256.9000030179304836MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PYLORITRAT IBP E CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG C/ 15 CAP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669626/12/202293.3500009026333412MARIA DAS VITORIAS DA S. MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG E MAXIFLOX-D 3,5MG/1MG/ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200669726/12/2022951.7800002715972407EDNALDO DAMASIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (RIVOTRIL 0,25MG C/ 30 CPR., POLICLAVUMOXIL 250MG C/ 75ML, RISPERIDONA 1MG/ML, DIAZEPAN 10MG, DEPAKOTE ER 500MG E OLANZAPINA 5MG), DE ACORDO COM O ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO E INCENTIVO AO ESPORTEMANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200664626/12/202232.0011573450000190FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200663526/12/2022368.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200665326/12/2022330.0805351329000110JOSE DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200677827/12/202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOComércio e ServiçosTurismoAPOIO AO TURISMOMANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200671327/12/202247.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE MPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670627/12/20221087.7521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200670927/12/2022286.2422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200671227/12/2022234.0030245970000118LEOMBERTO BARROS DE MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200671427/12/20221450.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200672627/12/2022290.1000002283222435LEPOLDINA RITA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA BD 100/25 MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200672727/12/202229.2000008468515477WAGNER SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA CLORID. 25MG E DIAZEPAM 10MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200672827/12/202250.0000038579652820ERICA RODRIGUES DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 1MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200673427/12/202211.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 23747-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200673527/12/202255.0000012298169411ADMAILSON DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA CLORID. 25MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200673627/12/202280.2000007119456407VERONICA DE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESVE 50MG C/ 30CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200673727/12/2022109.0500012706781408MARIA DAIANY COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OTOCIRIAX SUSP. OTOL 5ML E AMOX+CLAV POT 500MG+125MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200673827/12/2022148.6900005374575422GERMANIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENIA 12+400MG C/ 60 COMP.), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200673927/12/2022316.4500007797713464FRANCISCO MATIAS DE LIMA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JARDIANCE 10MG C/ 30CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674027/12/2022334.0000003068301408MARIA SUELY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA DISPERSIVEL 100/25MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674127/12/2022490.0000001456017497ALEXANDRE MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG C/100ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674227/12/2022104.2900045119554415MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIFAGE XR 1G C/30 CPR., SINVASTATINA 40MG X 30 CPR. E PURAN T4 150MG C/ 30 CPR), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674327/12/2022106.3000002536659496MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RITALINA 10MG C/ 60CP), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674427/12/2022115.5000097700134472MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVAROXABANA 10 MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674527/12/2022153.2400002332700439ROSEANE SANTOS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SINVASTATINA 20MG, BETAMET+FOSF 5MG/ML+2MG/ML E LUFTA GASTRO PRO 100MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.UMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674627/12/2022179.9400056630522400JOAO CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETODOLACO 400MG C/ 10CPR, DOXAZOSINA MESILATO 2MG E COMBODART C/ 30CPS), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674727/12/2022184.4500011250298890MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MAXALGINA 1G 10CPR., BENICAR ANLO 20MG+5MG E NERITOR 4/1000MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674827/12/2022190.6400006159728458MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ELEO J&J, DERCOS VCY SHP MICROROPEEL 150ML E FLOGO-ROSA PO 10 ENV), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200674927/12/2022212.4800009165992482EDILSON DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLENIL HFA SPRAY 200MG, MERITOR 4/1000MG, BUSONID 50MG AQUOSO NASAL, NAPROXENO 500MG E NIMESULIDA 100MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675027/12/2022212.9000003052142410MARIA CELIA FELIX DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOLONIN 5MG C/20 CPR, TECNOMET 2.5MG C/ 20 CPR E DAIVOBET 50MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675127/12/2022259.8500003229666470MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TORVAL CR 500MG C/ 30CPR E PANTOPRAZOL 40MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675227/12/2022271.4200007984512469LINEIDE SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (APLAUSE 20MG C/30CPR., SINVASTATINA 20MG C/30 CPR., PURAN T4 100MG C/ 3CPR., LORASLIV 10MG C/ 12CPR., NEUTOSS 2MG/5ML XPE 100ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML, AEROLIN SPRAY 200 DOSES E BUSONID 50 MCG AQUOSO NASAL) DE ACORDO COM ART. 32º, § IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675327/12/2022290.1000002747761460IZAILDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMBODART C/30 CPS), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675427/12/2022337.0600003481302444CLAUDENICE DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (LAC 0 COMP MAST 1BL, ALENIA 12+400MG, ATROVENT 0,25MG SOL, CLENIL HFA SPRAY 200MG E BUSONID 32 MCG AQUOSO NASAL), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675527/12/2022351.7000002448411441CICERA CASSIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIG DUO XR 5MG+1000 MG E RIVAROXABANA 10MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675627/12/2022491.7700097699950453OTAVIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOMALGIN CARDIO 100MG, CILOSTAZOL 50MG, ROSUVASTATINA CLACICA 10MG E XARELTO 2,5 MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675727/12/2022406.7200011580793460LUCIENE SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PATANOL S 2,5ML COLIRIO, OPTIVE COL. 10ML, STER MD COLIRIO 10ML E LACRIBEL SOLUÇÃO 15ML), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675827/12/2022423.5100002910576400LEONISIA JUSTINO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA BD 100/25MG E PROLOPA HBS 125MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200675927/12/2022412.6800009026333412MARIA DAS VITORIAS DA S. MACEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISEDRONATO SODICO 150MG, GLIFAGE XR 1G, METOPROLOL SUC. 25MG, CIPROFIBRATO 100MG, ROSUVASTATINA 100MG, OLMESART.+HCTZ 20+12,5MG E GLIFAGE XR 500MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676027/12/2022493.0500002471143407JARDEL GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLYXAMBI 25+5 MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676127/12/2022457.0000073826090497ANA CLEIDE LUCIANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50MG E MANITIDAN 100MG), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE: JOSEFA DANIEL PESSOA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200670027/12/20224798.7927716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER PROFISSIONAL EPSON, 50 FOLHAS, ULTRA RAPIDO, WORKFORCE, MESA COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670527/12/2022583.5521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200671827/12/2022380.0044134163000132JOSÉ ROBERTO DA SILVA TRINDADE - IDEIA COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM O NOME ESCOLAR NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 E ÔNIBUS MB PLACA NPR6E63 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200672227/12/202214679.6039335761000130HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS 18.000 BTUS, SPLIT HI WALL INVERTER COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200672327/12/2022130.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676227/12/202275336.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676327/12/20225465.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676427/12/20228011.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676527/12/20226232.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676627/12/20227428.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676727/12/2022855.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677227/12/2022973.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670327/12/2022396.8621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200671027/12/20224670.9222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHAO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, RETRO ESCAVADEIRA RADON RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032022200672127/12/20222084.5013667220000115EDIVALDO CANDIDO DE SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670127/12/20221982.0021611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200671127/12/20223660.0422404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIAT UNO JGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, CITROEN AMBULÂNCIA SKU7J09, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, GOL QSA-8347 E PICKUP CORSA MOD-7371, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200671927/12/20221536.2670104344000126ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200672027/12/2022500.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ADEILZA VIANA DOS SANTOS CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200672527/12/20222626.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200673127/12/202244.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677027/12/20229010.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677327/12/20221711.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677427/12/202224157.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NASF CONTRATO, NASF, SAÚDE BUCAL EFETIVO, SAÚDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, APS ESF EFETIVO E APS ESF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677527/12/20228477.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200669827/12/20223518.9027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LED CORE I5, 8GB RAM, 240 SSD, WINDOWS, ULTRA SLIM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072021200672427/12/2022585.0029498590000106KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200672927/12/2022143.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200673027/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200673227/12/202215.2500360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200673327/12/20224.6000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200669927/12/20223518.9027716239000119JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LED CORE I5, 8GB RAM, 240 SSD, WINDOWS, ULTRA SLIM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670427/12/2022577.3621611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa (Lei 14.133/21)000112021200671527/12/20221350.0023107540000174ADRIELLY DE CASTRO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676827/12/202243517.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200676927/12/20224803.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677127/12/20221842.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677627/12/202212264.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200677727/12/20221337.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022200670227/12/2022608.3521611069000121KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200670827/12/20222112.7222404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200670727/12/2022696.9322404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200671627/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200671727/12/2022300.0000067058230463MANASSES GOMES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679428/12/2022220.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395 E INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200680328/12/2022150.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE), CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200680928/12/202251.7534028316371004ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, OBJETO: OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PARA O TRT 13ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOSMANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200681028/12/20221921.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200678128/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200678228/12/20221.5200000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200678328/12/202226.8800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200681128/12/202299.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200678028/12/202233.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200678928/12/202260.0000087355655434EDILSON MOREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679328/12/2022475.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG M4075 RF + TROCA DE CABO FLAT DO SCANNER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679628/12/2022210.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE RECARGA DE TONER D111S, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679928/12/2022170.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200680428/12/2022350.0014389158000100ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT DUCATO PLACA QSF-3679, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEMANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000032022200680828/12/20221536.2670104344000126ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200678428/12/20223780.0019397238000120JOSE AILTON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012022200678528/12/202210950.0012368484000105MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200677928/12/2022175.0005782767000133ATAIDE E FREITAS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS CORAL PISO 3,6L CINZA ESCURO, PARA PINTURAS DE DESENHOS NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021200678628/12/20225986.4602044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022200678728/12/20221314.1022404542000162AUTO POSTO BARAÚNA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, CONFORME ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200678828/12/202211.6560746948685972BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO N.º 7396-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679028/12/2022860.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679528/12/2022260.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200680728/12/202213500.0010761617000183EKYPEL EQUIP. ESCRITORIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MESAS PARA REFEITÓRIO C/02 BANCOS 2,00MT PE DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 04(QUATRO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, 04(QUATRO) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E 01(UMA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200679128/12/2022450.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679228/12/2022300.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PLACA LOGICA DE IMPRESSORA HP 432DFN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679728/12/2022290.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, RESET DE IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO DE SCANNER IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200679828/12/2022330.0022882568000116DAVID CASSIO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG M4075 RF, RECARGA DE TONER + TROCA DE BASE DE TONER E INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042022200680028/12/2022748.0026829160000131VITORIA DA ROCHA SILVA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200680228/12/2022300.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200680528/12/2022440.2935884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200680628/12/202254.0535884370000113MARIA ROGERIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURAL LOCALMANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200680128/12/2022360.0032067136000105MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE BALÉ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200681529/12/2022250.0040579758000140MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FÔRRO DE GÊSSO EM SALA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCAL UTILIZADO PARA EVENTOS E REUNIÕES COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200681829/12/2022180.0000003224855410SIBELE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLHAS DE MESA, UTILIZADAS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200682929/12/2022148.6676535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166), LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200681929/12/202265545.0628561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.00072021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200682029/12/202230259.1828561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.00072021571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021200682129/12/20226935.4528561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 02, DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO.00072021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022200682229/12/2022120690.6128561917000184SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00035/2022, CONFORME ANEXO.00682022542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200682829/12/202276.9676535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSENEAMENTO BÁSICOCONSTRUIR BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200681629/12/20221525.0040579758000140MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FÔRRO DE GÊSSO NO MICTÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME ANEXO.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200681729/12/2022800.0040579758000140MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FÔRRO DE GÊSSO NA CENTRAL DE VELÓRIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE, CONFORME ANEXO.00012022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000200682729/12/2022700.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE BIOPSIA HEPATICA GUIADA POR US, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200683129/12/202295.4176535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200683229/12/202293.3876535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200681229/12/202210.0800360305491680CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200681329/12/202255.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200682329/12/20223555.2200394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200682429/12/20221.3400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200682529/12/2022260.0500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200682629/12/20228279.8400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 060 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaDefesa AgropecuáriaINFRAESTRUTURA URBANACONSTRUIR CURRAL DE GADO DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200681429/12/2022450.0040579758000140MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FÔRRO DE GÊSSO NO QUIOSQUE DO CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200683029/12/202278.3076535764000143OI S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000142021200683930/12/20222590.0030831191000102TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200683430/12/20223.0400000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000042022200683330/12/20222425.0012305387000173RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200683530/12/202212156.2501958301000195CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200683630/12/2022120.0000026365995172GENIVAL MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200683830/12/202260.0000007306753436JARDEL DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.SaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200684130/12/2022120.0000026877486846JOAILSON DOS SANTOS ABREUVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADASUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012022200684030/12/20221663.7511955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 02/12/2022 À 21/12/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ao IdosoGESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200683730/12/202222.0000000000164704BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000703Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras EntidadesOutras

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Última atualização: 11/06/2024